政府信息公开

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的有关文化建设的方针政策和法律法规；

2.弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活；

3.搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，开展群文艺术创作；

4.加强对基层文化工作指导和文化活动辅导；

5.积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研；

6.收集、整理、保护民族文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案，做好传承工作；

7.组织、实施美术、书法、摄影展，做好作品的搜集整理工作；

8.做好免费开放工作；

9.做好非物质文化遗产传承保护工作；

10.承担区委区政府安排的公益性演出和上级交办的其他工作。

（二）2018年主要工作

1.圆满完成送“文化下乡”文艺演出活动。

2.前锋区2018年“欢乐农家”大赛。

3.开展“进社区”文艺演出暨“书香前锋”全民阅读活动、文化惠民文艺演出活动。

4.参加广安市第二届网络春晚演出活动。

5.举办参加了庆祝“元宵节”系列文艺演出活动。

6.开展2018年文化惠民文艺演出活动。

7.开展“戏曲进校园”系列活动。

8.开展“庆祝改革开放40周年”系列文艺活动。

9.参加广安市第二届“音舞剧”双年会活动。

10.参加四川省、广安市群众广场舞文艺展演活动，并到北京参加集中展演。

11.继续挖掘整理非遗项目资料，成功申报省级非遗项目1项（桂兴唢呐）。

12.开展美术、书法、摄影采风活动，成功举办前锋区2018年川渝合作“庆祝改革开放40周年暨脱贫攻坚”书画展。

（三）2019年需完成的重点工作。

1、做好单位日常行政事务

2、开展各类型的文艺下乡活动

3、做好免费开放工作

4、升级编排、创作不少于5个文艺作品，参加各级各类文艺活动及比赛。

5、做好非遗项目的挖掘整理工作，做好各级非遗项目申报工作。

6、开展1——2次美术书法摄影采风活动，收集不少于50件作品，开展一次展览。

7、不定期开展群文辅导活动。

8、开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。

二、部门预算单位构成

事业单位1个。

三、收支预算情况说明

2019年文化馆收入预算总额为169.96万元，其中：当年财政拨款收入169.96万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算169.96万元，其中：人员支出149.06万元，日常公用支出20.9万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

文化馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）文化事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障文化馆机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2019年文化馆部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出127.42万元，主要用于：工资、津补贴、基本公用等方面支出。

（二）社会保障和就业支出21.07万元，主要用于：文化馆机关人员基本养老保险支出。

（三）医疗卫生支出8.82万元，主要用于：文化馆机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出12.64万元，主要用于：文化馆机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数20.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费较2018年预算减少5%。主要原因是勤俭节约。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2018年预算增长100%。主要原因是增加公务车1辆。

单位现有公务用车1辆，其中：多功能文化流动车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务车运行及维护。

六、政府性基金预算支出情况说明

文化馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

文化馆2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，文化馆机关运行经费20.9万元，比2018年预算增加6万元，增长40%。

（二）政府采购情况

2019年，未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，文化馆共有车辆1辆，其中，文化流动车1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2019年本部门编制部门整体支出绩效目标资金169.96万元；编制项目绩效目标0个，涉及财政资金0万元；编制扶贫项目绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表2.部门预算收入总表

表3.部门预算支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出预算表

表6.一般公共预算基本支出预算表

表7.一般公共预算项目支出预算表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.政府性基金支出预算表

表10.政府性基金“三公”经费支出预算表

表11.国有资本经营预算支出预算表

表12.部门整体支出绩效目标申报表