政府信息公开

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）园区主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，研究园区内重大经济社会发展问题，受上级党委委托负责辖区内干部人事管理。负责辖区内党的基层组织建设和党员队伍建设。负责辖区党风廉政建设和纪检监察工作。负责辖区宣传思想工作和精神文明建设。负责辖区政法、社会管理综合治理、信访维稳工作。负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作。

2．根据前锋区国民经济和社会发展规划及年度计划，组织编制园区经济社会发展规划和年度计划，经区委、区政府审查批准后组织实施。负责园区经济社会运行评价体系建设，对园区经济社会运行评价体系建设，对园区经济社会运行情况进行监测、预测和分析，定期上报运行情况。

3．负责编制物流园区总规、详规和建设管理职责；负责辖区内拆迁安置、建设管理和市政管理。负责园区招商引资和对外开放工作。依法履行行政审批职责，负责园区建设项目的备案、立项、核准、环评、安评、选址等方面的审批审核。

4．负责园区环境保护、节能减排、生态建设、安全生产管理工作。搞好政务服务工作，依法保护投资者和企业职工的合法权益；负责园区财务、资产管理和资本运作工作。

5．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年需完成的重点工作

1．全力提高项目服务质量，统筹运转服务项目。坚持把西部石材产业城建设作为园区“1号工程”，持续用力，久久为功。投资10亿元的西部石材产业城项目已经开工建设，投资30亿元的西部石材产业城（广安前锋）项目已经签约落地，投资2亿元的中储粮广安直属库扩建项目土地已经挂牌出让，园区要抽调专门人员组成服务小组，和项目所属的广安恒基石业有限责任公司、重庆渠成（陶瓷）实业有限公司、中储粮广安直属库搞好对接，实施项目全程跟踪服务，协调解决项目建设过程中遇到的各类问题，力争6月底前西部石材产业城展示中心三期启动建设，加工仓储中心一期主体完工，3月份二期启动建设。6月份重庆渠成实业石材产业城（广安前锋）项目完成土地出让并开工建设。同时，协调自规、住建、应急、环保、消防等职能部门，做好项目落地建设相关证照办理等各项工作，确保项目如期建成，顺利投产。

2．全力抓好基础设施建设，提升外部服务环境。加快推进拓展区1、2号支路建设，协调区住建局启动石材城街、杉树岭街、光华路下段及水井湾路东段道路建设，完善石材产业配套市政设施，助推产业发展。加快芦溪河物流园区段河道景观1．3ｋｍ河滨岸线整治工程建设，力争6月底前竣工；推进物流大道北段绿化扫尾工程，完成现代粮食物流园项目入口道路整治，全面夯实园区发展基础。

3．全力包装储备项目，积极向上争取支持。包装投资8亿元的前锋西部石材产业仓储物流中心及其配套设施建设项目，积极争取债券资金3．2亿元。跟踪石材产业城项目纳入四川省政府2020－2022物流发展规划项目进展情况。包装火车站周边基础设施建设项目，积极向交通部门争取资金。加强与重庆空港、保税港、重庆北机务段对接，共建现代商贸物流基地。

4．突出重点抓招商，全力发展石材产业。紧扣“一园六区”总体规划、“1＋4”现代物流产业体系战略布局，紧盯主导产业，将石材、能源作为园区重点招商引资项目，主动承接成渝两地石材产业转移；发挥区域资源优势，优化石材产业布局，以恒基石业、渠成实业为龙头，打造石材装饰产业城靓丽名片，做大做强石材产业。

5．突出特色抓招商，大力发展总部经济。利用园区网站、微信公众号等新型媒体，大力宣传前锋区支持发展总部经济优惠政策，细化管理办法，落实专人负责园区总部经济项目手续办理、企业招引、产业扶持资金兑付等工作，做优总部经济项目平台，利用资源优势吸纳创新要素，实现规模化、专业化、集聚式发展模式，培育园区新的经济增长点。

二、部门预算单位构成

前锋商贸物流园区下设办公室（挂党群工作部牌子）、企业服务股（挂规划建设股牌子），根据工作需要设立两个事业单位，即：建设发展服务中心和招商及企业服务中心。园区行政编制7名，行政工勤1名，事业编制12名，2021年实有职工16名。

三、收支预算情况说明

2021年前锋商贸物流园区收入预算总额为160．9025万元，其中：当年财政拨款收入160．9025万元。相应安排支出预算160．9025万元，其中：人员支出133．4225万元，日常公用支出27．48万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

商贸物流园区部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区经济社会事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障园区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年商贸物流园区部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出15．5733万元，主要用于：园区机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）卫生健康支出8．3693万元，主要用于：园区机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出11．6799万元，主要用于：园区机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）商业服务业等支出125．28万元，主要用于：园区机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工发放的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金和日常公用经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数0．9万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0．9万元，公务用车购置及运行维护费0元。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

前锋商贸物流园区2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

前锋商贸物流园区2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，前锋商贸物流园区机关运行经费财政拨款预算为27．48万元。

（二）政府采购情况

2021年，前锋商贸物流园区安排政府采购预算2．65万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，前锋商贸物流园区共有车辆0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门编制部门整体支出绩效目标资金160．9025万元。

九、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1 部门收支总表

表2 部门收入总表

表3 部门支出总表

表4 财政拨款收支预算总表

表5 一般公共预算支出预算表

表6 一般公共预算基本支出预算表

表7 一般公共预算项目支出预算表

表8 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9 政府性基金支出预算表

表10 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表11 国有资本经营预算支出预算表

表12 部门整体支出绩效目标申报表

表13 项目支出绩效目标申报表

广安市前锋商贸物流园区2021年预算公开附表.xls