政府信息公开

按照决算信息公开有关要求，现将广安市前锋区水务局2018年部门决算编制说明及相关表格予以公开，具体内容见附件。

附件：1、广安市前锋区水务局2018年部门决算编制说明

2、广安市前锋区水务局2018年部门决算公开附表

2018年度四川省广安市前锋区水务局部门决算目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、预算绩效情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分名词解释 20

第四部分附件 24

附件1 22

第五部分附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入总表 33

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

十四、前锋区水务局2018年区级部门整体支出自评表........33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市有关水务、渔业工作的法律法规和方针政策，负责拟定全区水务、渔业行政管理的实施细则和管理办法，并组织实施。

2、负责制定水务管理有关的发展规划。组织编制全区水资源综合规划、水资源和渔业资源保护规划、水环境治理规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划，节水型社会建设规划计划，水土流失治理、污水处理回用建设，以及水利建设、地方电力建设和水产发展、河道采砂等专业规划，并负责组织实施和监督。

3、负责组织全区有关国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、渔业资源、防洪、除涝、节水、污水处理、中水回用等方面的论证工作；负责跨行政区域的水务事项。

4、负责全区水资源（含空中水、地表水、地下水）和节约用水的统一管理工作。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；组织水功能区的划分和向水域排污的控制，监测江河湖库的水量水质；审定水域纳污能力，提出限制排污水总量的意见，审查河道排污口的设置方案。发布全区水资源质量通报和水资源公报。

5、负责全区水务、渔业法律法规的实施和监督检查。组织指导全区水行政、渔行政监察工作，负责全区的水行政渔行政执法及重大水事渔事违法案件的查处；调处跨乡镇之间重大水事纠纷；负责水务行政、渔业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

6、指导全区行业体制改革工作；负责拟定行业调节措施，研究提出行业有关价格、税收、投融资及信贷、财务等经济调节意见；监管行业内国有的区级水务资产；监督和指导辖区内水务行业国有资产的管理。

7、负责组织指导全区水利、防洪、水保、污水处理回用、地方电力、水产等水务工程建设、工程质量和安全监督管理。组织建设具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水务工程；监督和实施水务行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。

8、负责全区江河行政管理。负责涉河工程建设的监督管理；拟定河道清障计划，指导江河防洪安全；负责全区江河、湖泊及滩涂地的治理和开发，河道砂石等资源统一管理与监督检查工作；负责区管河道或被委托管理河道的采砂许可审批，砂石资源费、堤防工程维护费等规费的征收管理。

9、负责全区污水处理、再生水利用行业的行政管理工作。负责污水处理及回用等基础设施的维护、改造、扩建行政管理工作；负责监督城市、乡镇污水处理费、再生水水费的征收管理工作；负责全区污水处理费价格测算的组织工作。

10、负责全区农村水利工作。负责水利工程运行管理和安全监管；负责农业灌溉、节水灌溉、除涝工作；指导水利工程管理单位多种经营与发展工作；指导全区村镇供水建设和农业抗旱及征收水利工程水费工作。

11、组织全区水土保持工作。负责城乡生态安全的水土保持预防监督、水土流失监测和防治工作；负责水土流失防治费和水土保持设施补偿费的征收管理工作。

12、主管全区水产工作。负责实施渔业环境保护和指导水产生产发展工作；负责全区水产资源和水生野生动物的保护工作；负责水生动物的防疫、检疫工作；负责渔业船舶登记、检验和船员考核；指导渔船、渔港的安全监管。

13、负责地方电力管理工作。指导水务行业地方电站、电网管理，实施技术监督；组织实施农村电气化建设；指导全区地方电力单位多种经营发展工作；配合相关部门指导地方电力安全监管工作。

14、负责水务科技工作。负责组织全区水务、渔业科学研究和技术推广；贯彻执行水务渔业行业技术质量标准和规程、规范并监督实施；组织指导全区重大水务、渔业项目对外经济、技术合作工作。

15、承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防洪、抗旱工作，对江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

16、承担区农田水利基本建设指挥部的日常工作。组织协调、指导开展全区农田水利基本建设。

17、行业管理全区水利工程、污水处理回用、地方电力企业，监督、指导其安全生产及生产经营活动，考核生产经营及经济技术指标落实情况，按干部管理权限及任免程序考察任免干部。

18、指导全区水务、渔业行业职工队伍和服务体系建设；指导行业劳动保护、组织人事、职工工资工作；组织评审、申报、聘用工程技术人员技术职务工作。

19、承担区政府公布的有关行政审批事项。

20、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

本单位2018年开展非税收入征收专项执法1次，开展政策宣传12场次，积极督促相关单位和项目应交尽交，实现非税收入26.58万元；2018年开展专项安全巡查25轮54次，对下属单位和在建水利工程项目实现了全覆盖、多批次安全专项巡查，保证了下属水库、水厂和在建工程项目安全平稳运行；根据财务监督检查制度和内控制度，2018年根据计划对下属三个水库管理处（局）执行财务制度情况进行了1次检查，重点对龙滩水库管理局财务制度和财经纪律执行情况进行了监督检查，对各站（局）发现的问题督促进行了整改，并将检查情况和整改情况上报局党组；2018年区防汛办开展区级防汛抗旱知识培训4场次，在城区内人员聚集场所举行防汛抗旱知识宣传3场，发放《防汛避险知识手册》800余本，指导各乡镇（街道）开展防汛抗旱知识培训11场次，极大提高了防汛系统工作人员的业务能力和人民群众的防汛应急避险意识；根据《前锋区2019年防汛工作要点》防汛办2018年5月在继光水库开展的全区防汛大演练1次，指导各乡镇（街道）开展防汛演练142场次，极大提高了各防汛责任单位、水管单位、乡镇（街道）防汛责任人的防汛度汛调度指挥和抢险救灾业务能力，提高了山洪灾害易发区、水淹区人民群众的应急避险和自救互救能力；2018年向上争取目标考核任务3000万元，我单位经过积极争取，多方协调，实现向上争取4540万元，同比增长110%，超额完成任务。

二、机构设置水务局下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。

纳入水务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

前锋区水政监察大队前锋区水土保持监测站前锋区水利工程建设质量与安全监督站前锋区河湖保护中心前锋区芦溪河水文站前锋区五四水库管理处前锋区继光水库管理处前锋区抗旱服务队前锋区人民政府防汛抗旱指挥部办公室水务局下属二级事业单位前锋区龙滩水库管理局属于区级一级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计6751.67万元。与2017年相比，收、支总计各增加3959.43万元，增长141.8%。主要变动原因是：增加了2018年中央水利发展资金1839万元、中小河流治理工程资金1871万、省级水利发展资金215万元、人员工资调标及综合奖16.59万元，增加政府性基金17.84万元。

收入决算情况说明2018年本年收入合计6751.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6733.83万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入17.84万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计6751.67万元，其中：基本支出434.17万元，占6.4%；项目支出6317.5万元，占93.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6751.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3959.43万元，增长141.8%。主要变动原因是：2018年中央水利发展资金1839万元，中小河流治理工程资金1871万，省级水利发展资金215万元，人员工资调标及综合奖34.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6733.83万元，占本年支出合计的99.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3941.59万元，增长141.1%。主要变动原因是：增加了2018年中央水利发展资金1839万元、中小河流治理工程资金1871万、省级水利发展资金215万元、人员工资调标及综合奖16.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6733.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.82万元，占1.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.5万元，占0.3%；农林水（类）支出4915.51万元，占73%；国土海洋气象等（类）支出1570万元，占23.3%；其他（类）支出156万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为6733.83，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为38.1万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.31万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.26万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为24.15万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.5万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为140.41万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算为195.4万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为488万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2090.71万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为6.04万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为1861.95万元，完成预算100%。

15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：支出决算为1570万元，完成预算100%。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为156万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出434.17万元，其中：

人员经费372.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占67.4%；公务接待费支出决算1.45万元，占32.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少7.12万元，下降237.3%。主要原因是一辆防汛用车编制调入机关事务管理局，原借用的一辆市水文局办公用车已归还。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出

3万元。主要用于原防汛专用车日常防汛检查及抢险救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.45万元，完成预算97%。公务接待费支出决算比2017年增加0.46万元，增长46.4%。主要原因是向上争取公务接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出17.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金6733.83万元，覆盖率达到100%。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度无项目支出绩效评价工作。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广安市前锋区水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2018年度无项目支出绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，水务局机关运行经费支出62.16万元，比2017年减少0.7万元，下降1.1%。主要原因是机关办公经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，水务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，水务局共有车辆0辆。原有一般公务用车1辆已移交机关事务管理局统一管理。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出（款）水利行政运行（项）：指机关公务员（含参公人员）及机关工勤人员基本工资、津贴补贴、绩效目标考核奖及商品和服务支出。

10.农林水支出（款）水利前期工作经费（项）支出： 指用于完成争取水利工程项目资金前期工作公用支出。

11.农林水支出（款）防汛（项） ： 指防汛应急无线通讯网建设，防汛信息系统运行维护支岀，水文站基础设施建设，防汛安全检查，防汛值班等防汛工作公用支出。

12.农林水支出（款）水利技术推广（项）： 指事业人员基本工资、津贴补贴、绩效目标考核奖及商品和服务支岀。

13.农林水支出（款）农村人畜饮水（项）： 指2018年农村饮水安全巩固提升项目支出。

14.农林水支出（款）其他水利支出（项）：指2018年中央和省级财政水利发展专项资金项目的基础设施建设支出。

15.扶贫（款）其他扶贫支出（项）： 指开展扶贫帮扶工作的用于扶贫方面的支出。

16.其他农林水支出（款）其他水利支出（项）：指河长制工作和水资源执法工作完成日常工作任务而发生公用支出，集中式饮用水源保护区规范化建设和水利工程项目勘察设计费用。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广安市前锋区水务局

关于开展2018年部门整体支出绩效评价

工作的自查报告

区财政局：

为认真贯彻落实《广安市前锋区财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（前区财绩〔2019〕4号）的文件精神，扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，我局认真对照《2019年区级部门支出绩效评价指标体系》进行了自查，现将我局2018年财政绩效评价工作的支出绩效相关情况报告如下：

一、基本概况

（一）机构组成

前锋区水务局主管全区水利事业建设发展的政府组成部门共11个，其中行政单位1个是前锋区水务局机关，参照公务员法管理的事业单位2个是前锋区水政监察大队，前锋区防汛抗旱指挥部办公室，直属其他事业单位7个是前锋区水土保持办公室，前锋区水利工程建设质量与安全监督站，前锋区抗旱服务队，前锋区河湖保护中心，前锋区芦溪河水文站，前锋区五四水库管理处，前锋区继光水库管理处，下属事业单位1个龙滩水库管理局为一级财政预算的全额拨款事业单位。

（二）机构职能

前锋区水务局是主管全区水利事业建设发展的政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行中、省、市有关水务工作的法律法规和方针政策；负责制定水务管理有关的发展规划。组织编制全区水资源综合规划、水资源保护规划、水环境治理规划、水量中长期供求规划、水量分配方案和调度计划，节水型社会建设规划计划；负责组织全区有关国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、除涝、节水、污水处理、中水回用等方面的论证工作；负责全区水资源（含空中水、地表水、地下水）和节约用水的统一管理工作；指导全区行业体制改革工作；负责拟定行业调节措施，研究提出行业有关价格、税收、投融资及信贷、财务等经济调节意见；监管行业内国有的区级水务资产；监督和指导辖区内水务行业国有资产的管理；负责组织指导全区水利、防洪、水保、污水处理回用、地方电力、水产等水务工程建设、工程质量和安全监督管理；负责全区江河行政管理。负责涉河工程建设的监督管理；拟定河道清障计划，指导江河防洪安全；负责全区江河、湖泊及滩涂地的治理和开发，河道砂石等资源统一管理与监督检查工作；

（三）人员概况

前锋区水务局属为一级预算单位，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。7个事业单位，均不是独立预算单位，全部纳入区水务局预算。现有编制数38人，其中行政编制7 人，工勤编制2 人，参公编制5人，事业编制24个。2018年末实有人数30人，其中行政6 人，工勤2人，参公4 人，事业18 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2018年收入合计6751.67万元，其中：一般公共预算拨款收入6733.83万元，政府性基金预算财政拨款收入17.84万元。

（二）财政资金支出情况

2018年支出合计6751.67万元，其中基本支出434.17万元，项目支出6317.5万元，

三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018年前锋区水务局严格按照《关于编制区级部门2016-2018三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》要求及部门预算编制口径，根据2018年度部门工作任务和事业发展规划，编制了反映本部门全部收支的综合预算。当年单位预算，财政一般公共预算拨款收入344.73万元，预算执行率为100%。

1.预算编制质量

认真做好2018年度预算编制的基础准备工作。一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核。二是按照本部门工作任务和事业发展需求，合理提出通用项目和专用项目预算计划，向财政局提交了本部门三年滚动财政规划文本，编制完成2018年收支预算表并上报区财政。

一是严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

二是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。

根据要求提交了部门预算草案，区财政局下达我局2018年部门预算批复数与我局上报预算数一致。

2.绩效目标填报

在部门整体绩效目标的填报中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

3.转移支付预算的编制

我局无转移支付提前下达的项目及转移支付分地区分项目编制的情况。

（二）执行管理情况

1.全年预算执行情况

水务局按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待区财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付，无重大项目支出。严格执行了机关厉行节约的相关规定，节约了财政资金，保障了局机关各项业务的正常开展以及行政工作任务的圆满完成，基本达到预定绩效目标。

2.中期评估情况

2018年期末评估预算调整政府性基金预算财政拨款收入17.84万元。

3.节能降耗情况

水务局2018年全局水、电、气、油的使用量大约为2万元，达到机关节能降耗要求。

4.“三公”经费预算执行情况

水务局2018年年初预算批复公务接待费 1.5万元，因公出国境经费0万元，公务用车运行维护费0万元。局机关加强了公务接待、公务用车及公务出国等“三公”经费管理，采取“先申报，后开支”的办法，审批程序基本规范，2018年水务局“三公”经费共支出1.45万元，公务用车运行维护费3万元（借用市防汛办用车）。

（三）综合管理情况

1.政府采购

2018年水务局严格执行了政府采购实施计划。我单位政府采购实施计划和资产管理由专人负责，由专门人员负责采购计划的实施管理。

2.资产管理

水务局已将单位国有资产纳入系统管理，资产变动及时更新，按照“三定方案”落实专人负责，资产报表填报及时、规范；内容完整、数据真实，并提交了相应的分析报告。2018年完成了行政事业单位当年资产清查工作，清查结果与财政组织复核的结果一致。

3.内控管理

水务局严格按照区政府要求制定了内部控制制度，内控制度较为健全。为强化内部财务管理，统一规范财务工作，我单位出台了本单位差旅费、会议费、培训费、接待费等经费管理办法等财务管理内控制度。在完成单位内部控制基础性评价工作的基础上，确定2018年-2019年内部控制制度建立与实施的重点工作和改进方向是：全面执行内部控制规范；确保内部控制覆盖单位层面和业务层面的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程；进一步加强财政资金的监督管理。本年度水务局内控制度执行良好，未出现廉政风险和重大责任事故。

4.信息公开情况

按照《中华人民共和国预算法》的规定和相关要求，我单位及时将财政局批复的预、决算在政府门户网站上进行了公开。

2018 年2月1 日我单位在政府门户网站上公开了《前锋区水务局2018年度部门预算编制的说明》（财政资金安排的“三公”经费、机关行政运行经费的安排情况）。

2018年9月27日我单位在政府门户网站上公开了《前锋区水务局2017年度部门决算编制的说明》（财政资金安排的“三公”经费使用情况、机关行政运行经费的安排使用情况）。

5.绩效评价情况

2018年我局项目的支出绩效评价工作。

6.依法接受财政监督情况

前锋区水务局预算资金的使用在财政支付系统平台接受区财政局的在线监督，无违规情况发生。

7.政府性债务管理

水务局涉及政府中长期支出事项债务，单位严格按照政府性债务管理办法申报债务情况；

8.非税收入执收情况

水务局2018年无非税收入。

（四）整体绩效

从整体情况来看，水务局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.党建工作扎实开展

认真组织 开展“大学习、大讨论、大调研”活动，制订学习计划，组织专题学习和讨论，把《条例》《准则》的要求化为自己的行动。组织开展扫黑除恶宣传学习，完善班子议事规则和决策程序，落实“三重一大”，严格落实各项党建制度。落实党委主体责任，认真履行“一岗双责”；落实纪委监督责任，开展党内法规学习活动；纠正“四风”，认真开展了干部职工作风问题专项治理工作。

2.民生民利有效改善

深入开展精准扶贫，派驻下乡扶贫工作组，支持扶贫点村基础设施建设，帮助特困村民产业脱贫；开展走访慰问活动，对我系统负责贫困村进行帮扶慰问；推动贫困村安全饮水、水利基础设施建设进度，为前锋脱贫攻坚水利事业做出了贡献。

（二）存在问题

一是，区级财政资金调度困难，资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

（一）请财政根据水利事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算。

（二）切实解决争取项目工作经费差口。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

五、其他需要说明的问题：无

广安市前锋区水务局

2019年10月14日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、前锋区水务局2018年区级部门整体支出自评表

相关附件：四川省广安市前锋区水务局（本级）