主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《四川省预算审查监督条例》有关规定，现向区二届人大常委会第三十三次会议报告2020年预算调整方案，请予审议。

一、1—11月预算执行情况

我区地方一般公共预算收入完成42465万元，完成年初预算数的74.79%，较去年同期下降19.13%，其中：税收收入完成23538万元，同比下降23.5%；非税收入完成18927万元，同比下降12.95%。一般公共预算支出实现209382万元，完成年初预算177408万元的118.02%。

政府性基金预算收入完成6856万元，完成年初预算74000万元的9.26%；政府性基金预算支出实现75765万元，完成年初预算74000万元的102.38%。

国有资本经营预算收入未发生收支业务。

社保基金预算收入完成9223万元，为年初预算7521万元的122.63%；社保基金预算支出实现5468万元，为年初预算数6483万元的84.34%。

二、调整原因

（一）较年初预算增加地方政府债券

2020年上级转贷地方政府债券78595万元，较年初预算增加31595万元，其中：一般债券9595万元，专项债券22000万元。按照预算法规定地方政府债券收支应纳入同级预算管理。

（二）政策性因素调整

预算执行中，上级新增用于行政事业单位新进人员、在职职工正常晋升等“三保”支出的一般性转移支付1000万元。

（三）其他因素调整

一是在预算执行中，因为上级要求、实际工作需要、直达资金置换本级财力等因素，相应对年终绩效目标奖、产业发展资金、征地拆迁资金、机关事业单位办公用房租赁、城区芦溪河流域综合治理项目、基层医疗机构收支补差、各类民生工程、年初部门预算等资金增减品迭后共计调减9479万元；二是年初预算中的部分非税收入不能形成财力，作对应安排支出，而在预算执行中，有5000万元非税收入不需要作对应安排支出，拟调减专项收入对应安排的支出5000万元；三是因土地市场持续低迷，土地出让收入未达预期，拟调减政府性基金预算支出29000万元。

三、预算调整的具体情况

（一）一般公共预算调整方案

调增：一般债券安排支出9595万元；一般性转移支付安排支出34946万元（其中：直达资金置换本级安排的支出9058万元用于弥补绩效目标奖差口）；合计增加支出44541万元。

调减：因部分专项转移支付收入纳入一般转移支付收入，对应调减专项转移支付安排的支出13140万元。

增减品迭后，共计调增31401万元。调整后，一般公共预算支出为209586万元。

按功能科目分类调整如下：

1.一般公共服务支出年初预算23275万元，调增468万元，调整为23743万元。主要原因为：新增上级转移支付468万元（其中：特殊转移支付资金300万元、高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金50万元、民族事业发展专项资金50万元、妇女儿童专项工作市级财政补助资金25万元、省级知识产权专项资金20万元、药品食品监管补助资金20万元等）对应安排支出。

2.国防支出年初预算90万元，不作调整。

3.公共安全支出年初预算8743万元，调增481万元，调整为9224万元。主要原因为：新增上级转移支付481万元（其中：特殊转移支付480万元、政法转移支付资金1万元）对应安排支出。

4.教育支出年初预算27322万元，调增8374万元，调整为35696万元。主要原因为：一是债务转贷资金安排2300万元；二是新增上级转移支付6076万元（其中：教育类政策性项目补助资金1092万元、支持学前教育发展专项资金765万元、改善普通高中学校办学条件补助资金370万元、建档立卡贫困家庭学生特别资助资金7万元等）对应安排支出。

5.科学技术支出年初预算548万元，调增35万元，调整为583万元。主要原因为：新增上级转移支付35万元（其中：四川省科普专项资金35万元）对应安排支出。

6.文化体育与传媒支出年初预算2461万元，调增265万元，调整为2726万元。主要原因为：新增上级转移支付265万元（其中：公共文化服务体系建设专项资金186万元、美术馆公共图书馆（站）免费开放专项资金77万元、文化人才专项经费2万元）对应安排支出。

7.社会保障和就业支出年初预算27346万元，调增2396万元，调整为29742万元。主要原因为：新增上级转移支付2396万元（其中：特殊转移支付1704万元、养老服务业发展补助资金330万元、社会救助救济补助资金259万元、残疾人事业发展补助资金66万元等）对应安排支出。

8.医疗卫生与计划生育支出年初预算8932万元，调增5399万元，调整为14331万元。主要原因为：一是预备费安排支出100万元；二是新增上级转移支付5299万元（其中：特殊转移支付1982万元、基本公共卫生服务1148万元、医疗救助补助资金710万元、计划生育四项制度580万元、基本药物制度334万元、卫生健康补助资金270万元、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金150万元等）对应安排支出。

9.节能环保支出年初预算2210万元，调增1984万元，调整为4194万元。主要原因为：新增上级转移支付1984万元（其中：重点流域水环境综合治理1253万元、工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业531万元、水污染防治资金200等）对应安排支出。

10.城乡社区事务支出年初预算14430万元，调减6279万元，调整为8151万元。主要原因为：由于年初预算安排的前锋区城市智慧化改造项目、城镇污水处理设施及管网建设等项目上级转移支付未到位。

11.农林水事务支出年初预算31835万元，调增8079万元，调整为39914万元。主要原因为：一是新增债务转贷收入安排的支出1000万元；二是新增上级转移支付7079万元（其中：农业生产发展资金2211万元、水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项资金1800万元、水利发展资金1099万元、现代农业发展工程1010万元、困难群众社会保险个人缴费代缴资金320万元、土地指标跨省域调剂收入安排的支出265万元、林业改革发展资金211万元、农村饮水安全专项资金93万元等）对应安排支出。

12.交通运输支出年初预算7190万元，调减1658万元，调整为5532万元。主要原因为：一是新增债务转贷收入安排的支出395万元；二是由于年初预算交通建设补助资金6040万元实际到位3840万元，调减2200万元；三是新增上级转移支付147万元（其中：车辆购置税收入用于交通一般公路建设项目资金147万元）对应安排支出。

13.资源勘探信息等事务支出年初预算4307万元，调增6208万元，调整为10515万元。主要原因为：一是由于年初预算中央和省级工业发展资金4199万元实际到位2199万元，调减2000万元；二是新增上级转移支付8208万元（其中：特殊转移支付保市场主体补助资金8208万元）对应安排支出。

14.商业服务等事务支出初预算1093万元，调增434万元，调整为1527万元。主要原因为：新增上级转移支付434万元（其中：特殊转移支付产业扶持资金300万元、全市招商引资工作激励奖补资金134万元）对应安排支出。

15.自然资源海洋气象等事务支出初预算695万元，调增98万元，调整为793万元。主要原因为：预备费安排支出98万元。

16.住房保障支出年初预算4140万元，调增114万元，调整为4254万元。主要原因为：新增上级转移支付114万元（其中：农村危房改造补助资金80万元、预安排非建档立卡特殊困难户住房安全保障补短资金34万元）对应安排支出。

17.粮油物资储备事务支出年初预算850万元，调增250万元，调整为1100万元。主要原因为：新增上级转移支付250万元（正常直达粮食储备与安全资金250万元）对应安排支出。

18.灾害防治及应急管理支出年初预算1790万元，调增300万元，调整为2090万元。主要原因为：新增债务转贷收入对应安排的支出300万元。

19.债务付息支出年初预算2287，调增4191万元，调整为6478万元。

20.债务发行费用支出年初预算152万元，不作调整。

21.其他支出年初预算4172万元，调增460万元，调整为5172万元。主要原因为：特殊转移支付划转经开区460万元。

22.预备费年初预算3000万元，调减198万元，调整为2802万元。主要原因为：在年度执行中已使用198万元，主要用于卫生扶贫救助基金缺口资金、前锋区食用野生动物退出补偿工作方案资金等支出。

23.上解支出年初预算777万元，不作调整。

（二）政府性基金预算调整方案

调增：一是新增上级补助收入对应安排的支出262万元；二是新增地方政府债务专项债券收入对应安排的支出22000万元；三是新增抗疫特别国债收入对应安排的支出7700万元；四是调增城市基础设施配套费安排的支出2000万元；五是新增污水处理费支出267万元。

调减：因政府性基金收入短收，相应减少政府性基金预算支出29000万元。

增减品迭后，政府性基金预算支出共计调增962万元，调整后，政府性基金预算支出为121962万元。

按功能科目分类调整如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算62449万元，调减28749万元，调整为33700万元。主要原因是土地市场低迷，土地出让收入未达预期。

2.国有土地收益基金支出年初预算2190万元，调减2064万元，调整为126万元。主要原因是土地出让收入减少，计提的国有土地收益基金对应减少。

3.农业土地开发资金支出年初预算219万元，调减108万元，调整为111万元。主要原因是土地出让收入减少，计提的农业土地开发资金对应减少。

4.城市基础设施配套费安排的支出年初预算1000万元，调增2000万元，调整为3000万元。主要原因是城市基础设施配套费专项收入增加2000万元。

5.污水处理费支出新增267万元，调整为267万元。主要原因是污水处理费专项收入增长267万元。

6.棚改专项债券收入安排的支出新增10000万元，调整为10000万元。主要原因是新增棚改专项债券10000万元。

7.彩票公益金安排的支出新增17万元，调整为17万元。主要原因是上级转移支付收入增加17万元。

8.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初47000万元，调增12000万元，调整为59000万元。主要原因是新增专项债券12000万元。

9.债务还本支出年初预算3186万元，不作调整。

10.债务付息支出年初预算4861万元，调减101万元，调整为4760万元。

11.债务发行费用支出年初预算95万元，不作调整。

12.抗疫特别国债安排的支出新增7700万元，调整为7700万元。主要原因为新增抗疫特别国债7700万元。

（三）国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算不作调整

（四）社会保险基金预算调整方案

调增：一是调增个人缴费收入1792万元；二是调增政府补贴收入287万元；三是调增城乡居民基本养老保险基金政府补贴收入委托投资收益30万元；四是新增其他收入80万元；五是调增转移收入6万元。

调减：调减利息收入7万元。

增减品迭后，社会保险基金预算支出共计调增2188万元，调整后，社会保险基金预算支出为23314万元。

按功能科目分类调整如下：

1.基础养老金支出年初预算6043万元，调增369万元，调整为6412万元。

2.个人账户养老金支出年初预算440万元，调减94万元，调整为346万元。

3.转移支出年初未预算，调增3万元，调整为3万元。

4.年末滚存结余年初预算14643万元，调增1910万元，调整为16553万元。

四、其他报告事项

（一）直达资金下达情况

中央创新资金管理机制，以新增财政赤字和抗疫特别国债2万亿元为重点，建立资金直达机制，推动新增财政资金直达基层，直接惠企利民。上级下达我区直达资金31887万元，其中：特殊转移支付资金12091万元，抗疫特别国债7700万元，正常转移支付资金5496万元，地方政府一般债券6600万元。

（二）债务余额、限额情况

截止报告日，我区政府债务余额为366027万元，其中，2020年新增债务78595万元（新增政府债券）。省财政厅核定我区政府债务限额为404550万元，债务未突破限额。

（三）新增政府债券资金使用情况

我区2020年新增一般债券资金9595万元，主要用于代市特色小城镇基础设施建设3800万元、前锋区2020年省级现代农业园区培育项目1000万元、前锋区西部牛仔城污水处理运行费及配套中水回用管网建设项目1000万元、前锋区城乡污水处理站及配套管网建设项目800万元、公办幼儿园建设2300万元、应急指挥中心大厅及信息化建设300万元、大店至方山旅游公路建设395万元。

我区2020年新增专项债券资金69000万元，主要用于广安市前锋区公共教育（前锋中学）及配套基础设施建设项目17500万元、广安经济技术开发区前锋园区轻纺创新创业孵化园建设项目12000万元、前锋区棚户区改造项目10000万元、广安市前锋区产教融合职业教育基地5000万元、龙滩水库建设项目5000万元、前锋区四方山养老服务及配套设施建设项目4000万元、广安经济技术开发区前锋园区污水处理厂建设项目1000万元。

（四）预备费使用情况

预备费年初预算3000万元，在年度执行中已使用198万元，主要用于卫生扶贫救助基金缺口资金、前锋区食用野生动物退出补偿工作方案资金等支出。在年度结束后，预备费支出如发生变化，届时专此向人大常委会报告。

以上报告，请予审议。

 附件：1.前锋区2020年一般公共预算调整表

    2.前锋区2020年政府性基金预算调整表

    3.前锋区2020年城乡居民基本养老保险基金调整预算表

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