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广安市前锋区桂兴镇2018年度部门决算编制说明

发布时间：2019-11-01 14:18
来源：广安市前锋区人民政府
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

桂兴镇党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权建设。充分发挥党委的核心领导作用。建立健全农业和农村社会化服务体系，促进农村市场经济的快速发展，加强对双重管理、垂直管理机构的领导和监督。切实加强对农业和农村工作的领导，保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。

（二）主要工作

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入年初预算安排1177.30万元，与2017年相比，年初预算收入减少260.74万元；年度执行中调整为1177.30万元，财政拨款收入决算数1177.30万元，具体原因2017年项目资金减少260.74万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1177.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出1177.30万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.74万元，减少18.13%。减少的主要原因是减少项目支出。

2018年本年支出合计1177.30万元，其中：基本支出1029.43万元，占87.44%；项目支出147.87万元，占12.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1177.3万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少260.74万元，下降18.13%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1177.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少260.74万元，下降18.13%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1177.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出392.31万元，占33.32%；文化体育与传媒支出11.48万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出119.25万元，占10.13%；医疗卫生支出25.34万元，占2.15%；住房保障支出35.78万元，占3.04%；城乡社区支出26.78万元，占2.27%；农林水支出566.36万元，占48.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1177.3万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务201（类）01（款）01（项）: 支出决算为10.71万元，完成预算100%。

2.201（类）03（款）01（项）: 支出决算为302.63万元，完成预算100%。

　　3.201（类）03（款）02（项）: 支出决算为24.87万元，完成预算100%。

　　4.201（类）03（款）08（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

　　5.201（类）03（款）99（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

　　6.201（类）11（款）01（项）: 支出决算为14.31万元，完成预算100%。

　　7.201（类）29（款）99（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

　　8.201（类）31（款）01（项）: 支出决算为24.7万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒207（类）01（款）09（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

10.文化体育与传媒207（类）04（款）04（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业208（类）01（款）99（项）: 支出决算为11.6356万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为59.62万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为1.067万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为30.59万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为12.79万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为12.55万元，完成预算100%。

17.城乡社区212（类）01（款）99（项）:支出决算为26.78万元，完成预算100%。

18.农业213（类）01（款）04（项）:支出决算为48.8152万元，完成预算100%。

19.对高校毕业生到基层任职补助213（类）01（款）52（项）:支出决算为7.64万元，完成预算100%。

20.林业213（类）02（款）04（项）:支出决算为40.2016万元，完成预算100%。

21.水利213（类）03（款）17（项）:支出决算为16.0532万元，完成预算100%。

22.其他扶贫支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为22.23万元，完成预算100%。

23.农村综合改革213（类）07（款）05（项）:支出决算为311.42万元，完成预算100%。

24.农村综合改革213（类）07（款）06（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

25.农村综合改革213（类）07（款）07（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。

26.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为35.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1177.3万元，其中：

人员经费876.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费152.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2018年一般公共预算财政拨款项目支出147.87万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是机关单位厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.8万元，占95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.8万元，完成预算95.00%。公务接待费支出决算与2017年相比减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共计支出3.8万元，内容包括：退伍军人慰问活动、迎接上级及财政审计部门检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效目标完成情况

本部门按要求已完成2019年项目绩效目标，我单位完成了年初制定的各项工作任务，同时完成了上级业务主管部门下达的各项目标任务。

（二）单位整体支出绩效目标完成情况

本部门按要求如期完成了2019年单位整体支出绩效目标任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，桂兴镇人民政府机关运行经费支出189.67万元，比2017年减少63.04万元，减少24.95%。主要原因是人员支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，桂兴镇人民政府采购支出14.4万。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，桂兴镇人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映财政部门集中安排，为事业单位履行职能职责所需费用的支出。

12.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位住房公积金缴费支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

广安市前锋区桂兴镇人民政府

2018年度决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能。广安市前锋区桂兴镇是区委、区政府的综合管理工作的基层政府。其主要职能有：贯彻执行党和政府的路线、方针和政策。负责全镇党的基层组织建设和党员队伍建设；指导、督促村（社区）、各类企业建立党的组织和村居委建设，开展党和政府的各项工作；统筹做好全镇党员的发展、教育和管理工作；统筹做好安全生产、环境保护区、社会和谐和稳定等工作。指导各村党组织和村委会做好换届选举工作。负责做好全镇扶贫开发和精准扶贫工作。

　　2.人员情况。桂兴镇现有行政编制22个行政村、1个居委会、公务员22人，事业人员24人、村官2人，临聘人员2人。