第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持党建引领。观阁镇深入开展“走基层、解难题、抓落实”活动，在协助抓好疫情防控工作的同时，抓好经济社会发展各项工作，活动期间区级领导到观阁镇开展走基层130余人次，60名镇机关干部开展走基层活动1000余人次，区、镇两级帮助基层解决生活生产问题79个，确保疫情对经济社会的影响降到最低。认真抓好镇党委中心组理论学习8次，积极开展调研学习活动，有力推动了领导干部的创造力、凝聚力。持续加强党员队伍建设，全年共发展党员33人，组织发展对象培训20人。成立了由各相关部门组成的换届选举领导小组，认真启动村级组织“两委”换届工作，以选优配强农村两委班子为目标，分片、包村具体指导，帮助各村搞好换届选举工作。持续用力抓正风肃纪，全年对疫情防控、脱贫攻坚问题整改、“人民阅卷·广安行动”、人口普查等工作开展纪检监督检查17次，印发督查通报14期，开展4+2重点行业领域系统专项治理工作，认真组织以案释纪释法学习10次，党风政风环境持续好转。观阁镇扎实推进“人民阅卷·广安行动”，全镇78名机关干部结对包联2015户群众，各村（社区）建立群众微信群15个，开展“面对面”接访4场，组织召开村头（街头）问政“坝坝会”15场，收集问题303个，已解决280个，做好解释工作或正在办理问题23个。深入开展镇村干部队伍集中教育整顿月活动，提高干部宗旨意识，全镇纪检信访件办理39件，立案审查6件，问责14人，处分党员干部3人。

2.打好疫情防控阻击战。一是强化组织领导。及时召开党委专题会议，在分析研判疫情防控形势的基础上，成立观阁镇疫情防控领导小组，明确责任，细化分工，严格按照省、市、区委安排部署，统筹做好全镇疫情防控工作。二是强化措施管控。通过召开干部职工大会、专题党委会，对全镇疫情排查、居家隔离、人群劝返、疫情宣传等方面的工作进行了全面部署和安排，通过领导包片，镇机关职工包村的形式，深入做好疫情防控工作。全镇共设立劝返点79处，建立通行条制度，严控外来车辆和人员进入本辖区；建立了重点疫区返乡人员微信群，通过宣传车、广播、微信群等方式宣传疫情防控相关信息；建立返乡人员台账，累计摸排17869人，对14天内返乡人员做好健康服务，村医每天上门服务测量体温；多渠道采购防疫物资，并做好消毒工作；劝导群众红事停办，白事简办，疫情期间无群体性聚餐事件发生；做好居家隔离人员的后勤服务工作，代购采买生活必需品；场镇超市和市场均安排专人测量体温，保障群众生命安全。三是强化执纪监督。镇纪委疫情期间对全镇每天工作开展情况，“七包”“六个一”落实情况进行督查，找到问题和不足，实行“日汇报、日通报”制度，稳步扎实推进疫情防控工作。疫情期间严肃查处了违反疫情防控工作相关纪律问题8起18人，进一步严明纪律要求，确保疫情防控工作落到实处。

3.聚力脱贫攻坚和乡村振兴的统筹衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，补短板、强弱项、防风险、保质量，确保脱贫工作顺利完成。一是根据乡村基础条件和优势资源，大力发展产业和特色产业，助力乡村振兴。目前大良村枳壳产业种植面积350亩，埝口村李子产业种植500亩，七谷村优质水稻产业种植1218亩，其他各村产业发展正逐渐扩大规模。二是推进乡村示范点建设。大良田园项目骑游道、步行道、水体项目建设完成，新建日处理15方污水处理站1座，新建生态停车场1座，花卉苗木已完成栽植，大良田园第一阶段项目基础设施建设已完工；三是精心组织扶贫项目实施。确保按时按质完成到村、到户项目的实施任务，按照贫困村“一低五有”、贫困户“两不愁三保障”的标准查漏补缺，全面完成全镇2020年脱贫攻坚目标任务。四是大力实施基础扶贫。完成村级硬化公路1.5公里，新建产业便道4公里，入户便民路2公里，整治山坪塘25口，打机井15余口，厕所革命标准化建设800个，全年危房改造28户，完成19户乡村面貌显著改变。五是强力助推就业扶贫。组织贫困户参加区春季就业扶贫招聘会，开发村级公益性岗位33个，开展贫困户就业技术培训2次84人。

4.抓紧抓实农业生产。观阁镇高度重视农业生产工作，认真贯彻落实省、市、区对农业生产工作要求。一是通过农技员分片包村指导解决农民生产过程存在的技术问题。2020年观阁镇粮食播种面积35080亩（水稻23000亩、玉米10160亩、其它蔬菜类1920亩），粮食总产达16905吨；组织2个机耕服务队在青莲村、码头村、毛家村、关律村开荒犁田消除撂荒地，消除撂荒地面积15000余亩。二是全面做好动植物防疫。在码头村、青莲村、关律村、生龙村建立草地贪夜蛾监测点4个安装监测仪25个，对全镇1760户畜禽养殖户的畜禽进行拉网式疫苗注射，并依照操作规程进行疫病预防注射，切实保障了禽畜养殖、农作物种植健康发展。三是狠抓畜禽补栏增量。按照政策鼓励、引导和帮扶各养殖场（户）及时开展畜禽补栏工作，确保畜禽补栏工作目标任务的全面完成。观阁镇全年生猪补栏3000头，能繁母猪补栏112头，家禽补栏7万只。

5.稳步推进村级建制调整改革工作。观阁镇按照因地制宜、依法办事、合理配置、确保稳定的原则认真开展村级建制调整改革工作。一是高度重视，精心部署。镇领导班子召开党委会议研究部署村级建制调整改革工作，并成立了以镇党委书记为组长，其他领导班子为成员的观阁镇村级建制调整改革工作领导小组，进一步压实责任，落实人员。二是深入调研，实地论证。制定《观阁镇关于开展村级建制调整改革的工作方案》，以领导包片，驻村干部包村形式下村走访，对现有村级规模和现状、自然条件、资源分布、历史沿革等情况进行了调查研究，确定了合村方向，原28个行政村合并为13个行政村。三是依法办事，稳步推进。由各驻片领导和驻村干部对各村开展了清产核资，对涉及的人、财、物问题严格遵守调整工作的有关纪律和规定，做好依法办事，规范操作，严谨细致，为村级建制调整改革工作打下坚实的基础。四是加强思想引导，做好村级班子人员调配。为确保村建制调整改革工作顺利开展，调整后的村级班子正常运行，观阁镇注重村干部的思想政治和舆论引导工作，镇领导班子成员对新任命的59名村级临时班子成员进行谈心谈话，增强对村建制调整重要性的认识，树立大局意识和全局意识。

6.狠抓安环稳定加强基层治理。落实安全环保、信访稳定“一岗双责”，强化隐患排查整治化解工作。深入推进安全监管责任体系全面落实，持续开展道路交通、森林防火、地质灾害、公共消防、食品药品等各个行业和领域的专项整治行动，全年自查自纠40余处安全隐患，截至目前，全镇未发生一起较大安全生产责任事故；继续做好秸秆禁烧环境污染整治，抓牢抓实河长制水污染治理工作，强化环保督察整改效果；全力做好信访维稳工作，积极推进网格化管理，及时妥善做好信访案件办理工作，全年接访群众500余人次，调处矛盾纠纷361件，办结“12345政府服务热线”276件，办理信访信息系统转信34件，妥善处置11起网络舆情，确保了辖区和谐稳定；全年共举办3次大型禁毒宣传工作，通过各部门联合协作，严厉打击运毒、贩毒，把13人纳入社区戒毒（康复）管理之中；做好七五普法总结验收工作，全面推进依法治理工作，完成了420余件民生法律援助服务工作，配合司法所做好社区矫正工作；做好扫黑除恶宣传，坚持涉黑涉恶线索一月一排查，行业部门分类排查制度，今年来暂未发现涉黑涉恶线索；配合区委、区政府实施“磐石、阳光、素质、致富、和谐”五大工程，建强基层党组织，优选配强基层治理力量，提升乡村治理能力和治理水平。

7.群众生活得到有力保障。坚持民生优先，加大投入力度，为改善民生做实事。落实城乡居民基本养老保险待遇6535人，城镇居民基本医疗保险工作完成参保缴费人数18019人。为进一步完善和落实就业政策，组织参加劳务品牌培训120人，返乡创业培训50人，介绍农村剩余劳动力到前锋区各企业务工200余人次。全年城镇低保90户127人，发放低保金4.2万元、农村低保837户1281人，发放低保金33万元，八一建军节慰问退役军人及现役军人家属878人，累计发放慰问品及慰问金8万余元，实现全镇范围内所有退役军人慰问全覆盖。发放临时救助112户294人7.8万元，另外2020年惠民救助1户、现有高龄补贴享受对象918人。此外，科教卫生工作推进有力，工会、共青团、妇女儿童、档案等各项工作都有新进步。2020年按时按质完成就业促进、扶贫解困、社会保障、生态环境、百姓健康等领域20项省定市定民生工程和惠民帮扶工作，一大批群众关心关注的热点难点问题得到解决。此外，科教卫生工作推进有力，工会、共青团、妇女儿童、保密等各项工作都有新进步。

二、机构设置

观阁镇下辖13个行政村、2个社区，内设综合办事机构7个：党建工作办公室、党政办公室、财政所、综合行政执法办公室、社会事务办公室（含统计站、民政所）、经济发展和乡村振兴办公室、社会治安综合治理中心；直属事业单位5个：便民服务中心、农民工服务中心、村建环卫服务中心、宣传文化体育服务中心、农业农村综合服务中心。核定行政编制24名，工勤3名，事业编制43名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入年初预算安排1547.06万元，与2019年相比，年初预算收入增加334万元，增长27.53%；2020年度执行中调整为2086.22万元，与财政拨款收入决算数一致，较2019年度增加624.77万元，增长42.75%。预算调整原因为追加预算2019年绩效考核、疫情防控、建档立卡贫困村第一书记、驻村工作队和驻村农技员工作经费、乡镇建设项目工作经费等资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2086.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1934.24万元，占92.72%；政府性基金预算财政拨款收入151.98万元，占7.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2086.22万元，其中：基本支出1644.22万元，占78.81%；项目支出442万元，占21.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入年初预算安排1547.06万元，与2019年相比，年初预算收入增加334万元，增长27.53%；2020年度执行中调整为2086.22万元，与财政拨款收入决算数一致，较2019年度增加624.77万元，增长42.75%。预算调整原因为追加预算2019年绩效考核、疫情防控、建档立卡贫困村第一书记、驻村工作队和驻村农技员工作经费、乡镇建设项目工作经费等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1934.24万元，占本年支出合计的92.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.5万元，增加35.86%。原因为追加预算2019年绩效考核、疫情防控、建档立卡贫困村第一书记、驻村工作队和驻村农技员工作经费、乡镇建设项目工作经费等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1934.24万元，主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出677.54万元，主要用于：人大、党委、政府、纪委监委、群团及便民服务中心等人员及公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出28.59万元，主要用于：宣传文化体育服务中心、文物保护有等人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出122.07万元，主要用于：农民工服务中心人员支出，敬老院办公费及工作人员补助支出，观阁镇机关事业单位离退休人员支出，在职职工养老保险支出等。

（四）卫生健康支出119.72万元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出41.07万元，主要用于：村建环卫服务中心人员经费支出。

（六）农林水支出875.25万元，主要用于：农业农村综合服务中心人员经费支出，对村民委员会及党支部的补助，农村公共服务运行维护和社区服务群众专项经费补助，对高校毕业生到基层任职补助等。

（七）交通运输支出10.61万元，主要用于：公益性渡口支出。

（八）住房保障支出59.38万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1934.24万元，完成预算100%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.85万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为555.56万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为39.4万元，完成预算100%。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为11.17万元，完成预算100%。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为16.8万元，完成预算100%。

（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.5万元，完成预算100%。

（7）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为32.26万元，完成预算100%。

（8）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为27.87万元，完成预算100%。

（9）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。

（10）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为25.73万元，完成预算100%。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为79.17万元，完成预算100%。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5.03万元，完成预算100%。

（13）社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。

（14）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%。

（15）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为11.71万元，完成预算100%。

（16）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为77.21万元，完成预算100%。

（17）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.06万元，完成预算100%。

（18）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为25.49万元，完成预算100%。

（19）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%。

（20）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为41.07万元，完成预算100%。

（21）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为199.08万元，完成预算100%。

（22）农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

（23）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为36.39万元，完成预算100%。

（24）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为470.78万元，完成预算100%。

（25）农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为160万元，完成预算100%。

（26）交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：支出决算为10.61万元，完成预算100%。

（27）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为59.38万元，完成预算100%。

2020年政府性基金预算财政拨款收入合计151.98万元，2020年政府性基金财政拨款支出合计151.98万元，政府性基金财政拨款支出决算具体情况如下：

（28）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

（29）城乡社区（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：支出决算为11.98万元，完成预算100%。

（30）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1934.24万元，其中：

人员经费1422.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费221.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格落实三公经费管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.88万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.0224万元，增加0.59%，增加的主要原因是公务接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，633人次（不包括陪同人员），共计支出3.88万元，具体内容包括：迎接上级检查等共计3.88万元。

其中：外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出151.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1.本单位2020年无项目绩效目标。

2.2020年度部门整体绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求，我镇对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是绩效监控容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯，二是创新思维不够，在制度、方法等方面没有积极创新。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽，二是积极创新工作方法，更加高效快速地完成各项工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《观阁镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，观阁镇机关运行经费支出221.77万元，比2019年增加49.24万元，增长28.54%。主要原因是在职人员增加。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，观阁镇政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，观阁镇共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分 附件

 

观阁镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。观阁镇下设党政办公室、财政所、民政所、群众工作办公室、安全生产监督管理和环境保护办公室、经济发展办公室、农牧业服务中心（下设农业技术股、农业机械股、畜牧股）、社会事业服务中心（下设劳动保障股、宣传文化股）、村健环卫服务中心（下设场镇管理股）、经济发展服务中心（下设产品项目股、农业经济股）、共青团、妇女联合会、人民武装部、工会。

（二）机构职能。观阁镇党政机构具有党委和政府两种职能，主要是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

（三）人员概况。有总编制70名，其中：行政编制24名、事业编制43名、工勤编制3名。在职人员总数70人，其中：行政人员24人、事业人员43人、工勤人员3人，退休人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入年初预算安排1547.06万元，与2019年相比，年初预算收入增加334万元，增长27.53%；2020年度执行中调整为2086.22万元，与财政拨款收入决算数一致，较2019年度增加624.77万元，增长42.75%。预算调整原因为追加预算2019年绩效考核、疫情防控、建档立卡贫困村第一书记、驻村工作队和驻村农技员工作经费、乡镇建设项目工作经费等资金。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算支出决算数为1934.24万元，完成预算100%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.85万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为555.56万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为39.4万元，完成预算100%。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为11.17万元，完成预算100%。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为16.8万元，完成预算100%。

（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.5万元，完成预算100%。

（7）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为32.26万元，完成预算100%。

（8）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为27.87万元，完成预算100%。

（9）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。

（10）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为25.73万元，完成预算100%。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为79.17万元，完成预算100%。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5.03万元，完成预算100%。

（13）社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。

（14）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%。

（15）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为11.71万元，完成预算100%。

（16）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为77.21万元，完成预算100%。

（17）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.06万元，完成预算100%。

（18）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为25.49万元，完成预算100%。

（19）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%。

（20）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为41.07万元，完成预算100%。

（21）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为199.08万元，完成预算100%。

（22）农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

（23）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为36.39万元，完成预算100%。

（24）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为470.78万元，完成预算100%。

（25）农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为160万元，完成预算100%。

（26）交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：支出决算为10.61万元，完成预算100%。

（27）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为59.38万元，完成预算100%。

2020年政府性基金预算财政拨款收入合计151.98万元，2020年政府性基金财政拨款支出合计151.98万元，政府性基金财政拨款支出决算具体情况如下：

（28）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

（29）城乡社区（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：支出决算为11.98万元，完成预算100%。

（30）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

全面贯彻落实党的十九大精神，继续落实积极的财政政策，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥公共财政职能，优化财政支出结构，深化公共财政管理改革，完善预算编制体系。紧紧围绕“强预算、推改革；保基本、惠民生；严制度、控支出；重监管、提绩效”抓预算编制工作，重点突出已发理财、保障重点、综合预算、绩效预算、公开透明五项原则，切实提高预算编制的科学化、规范化、精细化水平，稳妥推进预算公开，有效防范债务风险，更好地推动全镇经济社会持续健康发展。

（二）专项预算管理。

预算安排的基本支出保障了我镇的正常工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪律。2020年度支出总额与调整预算数一致，“三公”经费预算数3.88万元，支出决算数3.88万元，完成预算100%，总体控制较好，主要是根据厉行节约原则，严格控制接待支出。

（三）结果应用情况。

2020年我镇部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干部职工工资、民生保障等方面，对项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。主要表现在以下几个方面：

1.坚持党建引领。观阁镇深入开展“走基层、解难题、抓落实”活动，在协助抓好疫情防控工作的同时，抓好经济社会发展各项工作，活动期间区级领导到观阁镇开展走基层130余人次，60名镇机关干部开展走基层活动1000余人次，区、镇两级帮助基层解决生活生产问题79个，确保疫情对经济社会的影响降到最低。认真抓好镇党委中心组理论学习8次，积极开展调研学习活动，有力推动了领导干部的创造力、凝聚力。持续加强党员队伍建设，全年共发展党员33人，组织发展对象培训20人。成立了由各相关部门组成的换届选举领导小组，认真启动村级组织“两委”换届工作，以选优配强农村两委班子为目标，分片、包村具体指导，帮助各村搞好换届选举工作。持续用力抓正风肃纪，全年对疫情防控、脱贫攻坚问题整改、人民阅卷、人口普查等工作开展纪检监督检查17次，印发督查通报14期，开展4+2重点行业领域系统专项治理工作，认真组织以案释纪释法学习10次，党风政风环境持续好转。观阁镇扎实推进“人民阅卷·广安行动”，全镇78名机关干部结对包联2015户群众，各村（社区）建立群众微信群15个，开展“面对面”接访4场，组织召开村头（街头）问政“坝坝会”15场，收集问题303个，已解决280个，做好解释工作或正在办理问题23个。深入开展镇村干部队伍集中教育整顿月活动，提高干部宗旨意识，全镇纪检信访件办理39件，立案审查6件，问责14人，处分党员干部3人。

2.打好疫情防控阻击战。一是强化组织领导。及时召开党委专题会议，在分析研判疫情防控形势的基础上，成立观阁镇疫情防控领导小组，明确责任，细化分工，严格按照省、市、区委安排部署，统筹做好全镇疫情防控工作。二是强化措施管控。通过召开干部职工大会、专题党委会，对全镇疫情排查、居家隔离、人群劝返、疫情宣传等方面的工作进行了全面部署和安排，通过领导包片，镇机关职工包村的形式，深入做好疫情防控工作。全镇共设立劝返点79处，建立通行条制度，严控外来车辆和人员进入本辖区；建立了重点疫区返乡人员微信群，通过宣传车、广播、微信群等方式宣传疫情防控相关信息；建立返乡人员台账，累计摸排17869人，对14天内返乡人员做好健康服务，村医每天上门服务测量体温；多渠道采购防疫物资，并做好消毒工作；劝导群众红事停办，白事简办，疫情期间无群体性聚餐事件发生；做好居家隔离人员的后勤服务工作，代购采买生活必需品；场镇超市和市场均安排专人测量体温，保障群众生命安全。三是强化执纪监督。镇纪委疫情期间对全镇每天工作开展情况，“七包”“六个一”落实情况进行督查，找到问题和不足，实行“日汇报、日通报”制度，稳步扎实推进疫情防控工作。疫情期间严肃查处了违反疫情防控工作相关纪律问题8起18人，进一步严明纪律要求，确保疫情防控工作落到实处。

3.聚力脱贫攻坚和乡村振兴的统筹衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，补短板、强弱项、防风险、保质量，确保脱贫工作顺利完成。一是根据乡村基础条件和优势资源，大力发展产业和特色产业，助力乡村振兴。目前大良村枳壳产业种植面积350亩，埝口村李子产业种植500亩，七谷村优质水稻产业种植1218亩，其他各村产业发展正逐渐扩大规模。二是推进乡村示范点建设。大良田园项目骑游道、步行道、水体项目建设完成，新建日处理15方污水处理站1座，新建生态停车场1座，花卉苗木已完成栽植，大良田园第一阶段项目基础设施建设已完工；三是精心组织扶贫项目实施。确保按时按质完成到村、到户项目的实施任务，按照贫困村“一低五有”、贫困户“两不愁三保障”的标准查漏补缺，全面完成全镇2020年脱贫攻坚目标任务。四是大力实施基础扶贫。完成村级硬化公路1.5公里，新建产业便道4公里，入户便民路2公里，整治山坪塘25口，打机井15余口，厕所革命标准化建设800个，全年危房改造28户，完成19户乡村面貌显著改变。五是强力助推就业扶贫。组织贫困户参加区春季就业扶贫招聘会，开发村级公益性岗位33个，开展贫困户就业技术培训2次84人。

4.抓紧抓实农业生产。观阁镇高度重视农业生产工作，认真贯彻落实省、市、区对农业生产工作要求。一是通过农技员分片包村指导解决农民生产过程存在的技术问题。2020年观阁镇粮食播种面积35080亩（水稻23000亩、玉米10160亩、其它蔬菜类1920亩），粮食总产达16905吨；组织2个机耕服务队在青莲村、码头村、毛家村、关律村开荒犁田消除撂荒地，消除撂荒地面积15000余亩。二是全面做好动植物防疫。在码头村、青莲村、关律村、生龙村建立草地贪夜蛾监测点4个安装监测仪25个，对全镇1760户畜禽养殖户的畜禽进行拉网式疫苗注射，并依照操作规程进行疫病预防注射，切实保障了禽畜养殖、农作物种植健康发展。三是狠抓畜禽补栏增量。按照政策鼓励、引导和帮扶各养殖场（户）及时开展畜禽补栏工作，确保畜禽补栏工作目标任务的全面完成。观阁镇全年生猪补栏3000头，能繁母猪补栏112头，家禽补栏7万只。

5.稳步推进村级建制调整改革工作。观阁镇按照因地制宜、依法办事、合理配置、确保稳定的原则认真开展村级建制调整改革工作。一是高度重视，精心部署。镇领导班子召开党委会议研究部署村级建制调整改革工作，并成立了以镇党委书记为组长，其他领导班子为成员的观阁镇村级建制调整改革工作领导小组，进一步压实责任，落实人员。二是深入调研，实地论证。制定《观阁镇关于开展村级建制调整改革的工作方案》，以领导包片，驻村干部包村形式下村走访，对现有村级规模和现状、自然条件、资源分布、历史沿革等情况进行了调查研究，确定了合村方向，原28个行政村合并为13个行政村。三是依法办事，稳步推进。由各驻片领导和驻村干部对各村开展了清产核资，对涉及的人、财、物问题严格遵守调整工作的有关纪律和规定，做好依法办事，规范操作，严谨细致，为村级建制调整改革工作打下坚实的基础。四是加强思想引导，做好村级班子人员调配。为确保村建制调整改革工作顺利开展，调整后的村级班子正常运行，观阁镇注重村干部的思想政治和舆论引导工作，镇领导班子成员对新任命的59名村级临时班子成员进行谈心谈话，增强对村建制调整重要性的认识，树立大局意识和全局意识。

6.狠抓安环稳定加强基层治理。落实安全环保、信访稳定“一岗双责”，强化隐患排查整治化解工作。深入推进安全监管责任体系全面落实，持续开展道路交通、森林防火、地质灾害、公共消防、食品药品等各个行业和领域的专项整治行动，全年自查自纠40余处安全隐患，截至目前，全镇未发生一起较大安全生产责任事故；继续做好秸秆禁烧环境污染整治，抓牢抓实河长制水污染治理工作，强化环保督察整改效果；全力做好信访维稳工作，积极推进网格化管理，及时妥善做好信访案件办理工作，全年接访群众500余人次，调处矛盾纠纷361件，办结“12345政府服务热线”276件，办理信访信息系统转信34件，妥善处置11起网络舆情，确保了辖区和谐稳定；全年共举办3次大型禁毒宣传工作，通过各部门联合协作，严厉打击运毒、贩毒，把13人纳入社区戒毒（康复）管理之中；做好七五普法总结验收工作，全面推进依法治理工作，完成了420余件民生法律援助服务工作，配合司法所做好社区矫正工作；做好扫黑除恶宣传，坚持涉黑涉恶线索一月一排查，行业部门分类排查制度，今年来暂未发现涉黑涉恶线索；配合区委、区政府实施“磐石、阳光、素质、致富、和谐”五大工程，建强基层党组织，优选配强基层治理力量，提升乡村治理能力和治理水平。

7.群众生活得到有力保障。坚持民生优先，加大投入力度，为改善民生做实事。落实城乡居民基本养老保险待遇6535人，城镇居民基本医疗保险工作完成参保缴费人数18019人。为进一步完善和落实就业政策，组织参加劳务品牌培训120人，返乡创业培训50人，介绍农村剩余劳动力到前锋区各企业务工200余人次。全年城镇低保90户127人，发放低保金4.2万元、农村低保837户1281人，发放低保金33万元，八一建军节慰问退役军人及现役军人家属878人，累计发放慰问品及慰问金8万余元，实现全镇范围内所有退役军人慰问全覆盖。发放临时救助112户294人7.8万元，另外2020年惠民救助1户、现有高龄补贴享受对象918人。此外，科教卫生工作推进有力，工会、共青团、妇女儿童、档案等各项工作都有新进步。2020年按时按质完成就业促进、扶贫解困、社会保障、生态环境、百姓健康等领域20项省定市定民生工程和惠民帮扶工作，一大批群众关心关注的热点难点问题得到解决。此外，科教卫生工作推进有力，工会、共青团、妇女儿童、保密等各项工作都有新进步。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

为加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，完善机关内部控制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于我镇的社会经济发展，我镇对2020年度整体绩效做出客观评价：从部门整体支出绩效评价结果来看，我镇单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）存在问题。

一是绩效监控容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯，二是创新思维不够，在制度、方法等方面没有积极创新。

（三）改进建议。

1.建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

2.加强各部门衔接，及时反馈预算绩效目标实施进度，便于汇总监控。加强跟踪项目进度，开展项目绩效评价，确保完成项目绩效目标。

3.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，结合乡镇财务工作实际情况，合理运用现有资源，积极向上级争取资金，保证各预算绩效指标顺利实施。

4.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。持续抓好“三公”经费控制管理，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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