一、基本职能及主要工作

基本职能:1、贯彻执行党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、为农民群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5、保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。6、开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。7、负责民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。8、承办上级人民政府交办的其他事项。

2021年主要工作:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,按照省委“稳农业、强工业、促消费、扩内需、抓项目、重创新、畅循环、提质量”工作思路、市委五届十一次全会暨市委经济工作会议部署和区委二届十次全会暨区委经济工作会议要求,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,保持经济健康发展、社会和谐稳定,确保“十四五”良好开局,以优异成绩庆祝建党100周年。

二、部门概况

观塘镇下辖13个行政村2个居委,总人口34936人,内设党建办、党政办、财政所、综合行政执法办、社会事务办、经济发展和乡村振兴办、社会治安综合治理中心、便民服务中心、农民工服务中心、村建环卫中心、宣传文化体育服务中心、畜牧兽医站、林业技术推广站、水利技术推广站、农业农村综合服务中心。观塘镇核定编制81人,其中:机关公务员33人、工勤人员2人,事业人员46人。观塘镇现有财政供养人员73人,其中:机关公务员32人,工勤人员2人,事业人员39人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广安市前锋区观塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1437.22万元,上年结转收入0万元。2021年收支总预算1437.22,较2020年减少3.64万元,主要原因是厉行节约,缩减开支。

(一)收入预算情况

广安市前锋区观塘镇人民政府2021年收入预算1437.22万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1437.22万元,占100%。

(二)支出预算情况

广安市前锋区观塘镇人民政府2021年支出预算1437.22万元,其中:基本支出1437.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

广安市前锋区观塘镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1437.22万元,较2020年财政拨款收支总预算减少3.64万元。主要原因是厉行节约,缩减开支。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1437.22万元。

支出包括:一般公共服务支出427.58万元,文化体育与传媒支出13.93万元,社会保障和就业支出107.64万元,卫生健康支出39.39万元,城乡社区支出39.41万元,农林水支出742.73万元,交通运输支出11.51万元,住房保障支出55.03万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

广安市前锋区观塘镇人民政府2021年一般公共预算当年财政拨款1437.22万元,较2020年预算数减少3.64万元,减少0.25%。主要是厉行节约,缩减开支。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出427.58万元,占29.75%;文化体育与传媒支出13.93万元,占0.97%;社会保障和就业支出107.64万元,占7.49%;卫生健康支出39.39万元,占2.74%;城乡社区支出39.41万元,占2.74%;农林水支出742.73万元,占51.68%;交通运输支出11.51万元,占0.8%;住房保障支出55.03万元,占3.83%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2021年预算数为8.89万元,主要用于:人大基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为311.04万元,主要用于:政府基本支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为25.72万元,主要用于:政府其他项目支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2021年预算数为23.63万元,主要用于:便民服务中心基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2021年预算数为14万元,主要用于:政府其他项目支出。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2021年预算数为15.34万元,主要用于:纪检监察基本支出。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为28.96万元,主要用于:党委的基本支出。

8.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2021年预算数为12.97万元,主要用于:群众文化的方面的支出。

9.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):2021年预算数为0.96万元,主要用于:文物保护的支出。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):2021年预算数为20.71万元,主要用于:人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为73.37万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):2021年预算数为13.56万元,主要用于:敬老院的基本支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为14.17万元,主要用于:公务员基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为20.92万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为4.3万元,主要用于:公务员医疗补助。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2021年预算数为39.41万元,主要用于:城乡社区管理的基本支出。

17.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为132.74万元,主要用于:农业方面的基本支出。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2021年预算数为12.32万元,主要用于:林业方面的基本支出。

19.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):2021年预算数为11.26万元,主要用于:水利方面的基本支出。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2021年预算数为436.41万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出。

21.农林水支出(类)农林水支出(款)农村综合改革示范试点补助(项):2021年预算数为150万元,主要用于:对农村综合改革示范点的补助支出。

22.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2021年预算数为11.51万元,主要用于:继光公益性渡口等其他交通运输项目支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为55.03万元,主要用于职工住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广安市前锋区观塘镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1437.22万元,其中:

人员经费996.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助等。

公用经费440.86万元,主要包括:办公费、其他交通费用电费、差旅费、劳务费、维修(护)费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市前锋区观塘镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算3.2万元,较2020年预算数减少0.1万元,减少3.03%。主要原因是厉行节约,严格控制接待费开支。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)公务接待费较2020年预算数减少0.1万元,减少3.03%。主要原因是厉行节约,严格控制接待费开支。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0,增长0%,主要原因是:我单位无公务车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,载客汽车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广安市前锋区观塘镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021年,广安市前锋区观塘镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为440.86万元,较2020年预算增加8万元,增长1.85%

(二)政府采购情况

2021年,广安市前锋区观塘镇人民政府安排政府采购预算7.83万元。主要用于电脑、办公桌椅、会议室音响设备等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,广安市前锋区观塘镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求,2021年广安市前锋区观塘镇人民政府编制部门整体支出绩效1个,涉及一般公共预算当年拨款1437.22万元。无项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

表6-1.部门(单位)项目绩效目标表

附件:广安市前锋区观塘镇人民政府2021年部门预算报表