一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，维护辖区内社会和谐稳定，改善基础设施建设，提高人民的生产和生活水平，确保国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决落实区委区政府决策部署要求，重点按照“1234”工作思路，紧紧围绕“打造主辅一体示范区，建设美丽繁荣和谐观塘”这个目标，以“脱贫攻坚、乡村振兴”为两大抓手，突出“项目争取、城镇提质、生态创优”三大重点，扎实抓好“继光湖生态区建设、现代农业园区创建、农村人居环境整治、村级建制调整”四件大事，努力实现财政收入平稳增长、支出结构不断优化、财政风险可控、保障有力，促进全镇经济社会平稳健康发展。

二、部门概况

观塘镇下辖26个行政村2个居委，总人口31371人，内设党政办、财政所、民政所、劳保所、村建环卫中心、宣传文化体育中心、农业技术推广站、林业站、水利技术推广站、广播站。观塘镇核定编制82人，其中：机关公务员33人、工勤人员3人，事业人员46人。观塘镇现有财政供养人员70人，其中：机关公务员30人，工勤人员2人，事业人员38人

三、收支预算情况说明

2020年收入预算总额为1440.86万元，其中：当年财政拨款收入1440.86万元。相应安排支出预算1440.86万元，其中：人员支出1008.00万元，日常公用支出432.86万元。2020年收支总预算较2019年增加29.97万元，主要原因是预算公用经费增加。

四、财政拨款支出预算情况说明

观塘镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区、全镇各项事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年观塘镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出432.70万元。主要用于：行政运行和事业运行等方面的支出。

（二）文化体育与传媒支出19.20万元。主要用于文化体育及广播公益事业建设支出。

（三）社会保障和就业支出106.45万元。镇机关、下属事业单位等机构按标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出40.08万元。镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出61.69万元。主要用于村建环卫支出。

（六）农林水支出713.26万元。主要用于农业、水利、林业工资支出。

（七）交通运输支出11.51万元。用于继光公益性渡口人员及义渡船费用开支。

（八）住房保障支出55.97万元。主要用于镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排。因公出国（境）组团数及人数为0。

（二）公务接待费较2019年预算减少0.1万元（2018年预算3.5万元，2019年预算3.4万元）。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

观塘镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

观塘镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）2020年本单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计432.86万元。

（二）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门编制部门整体支出绩效目标资金1440.86万元；编制完成指标绩效目标11个；编制效益指标绩效目标6个；编制满意度指标绩效目标4个。

（三）政府采购情况

2020年观塘镇安排政府采购4.72万元。主要用于电脑、打印机等办公设备。

（四）国有资产占有使用情况

观塘镇无公务用车。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表2.部门预算收入总表

表3.部门预算支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出预算表

表6.一般公共预算基本支出预算表

表7.一般公共预算项目支出预算表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.政府性基金支出预算表

表10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表11.国有资本经营预算支出预算表

表12.部门整体支出绩效目标申报表

表13.部门（单位）项目绩效目标表

观塘镇2020年预算表

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