前锋区龙塘街道办事处

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

2016年5月，经四川省政府批复，成立广安市前锋区龙塘街道，与川渝合作示范区广安市前锋商贸物流园区实行“政区合一”的管理模式,即“两块牌子、一套人马”整合运行。龙塘街道和商贸物流园区位于前锋主城区东北部、华蓥山中段西侧、广安火车站所在地，东靠华蓥山，西临渠江水，南接国家级经济技术开发区，北望达州市，与大佛寺街道、新桥乡、代市镇、小井乡、桂兴镇接壤。下设6个办公室、4个中心，承担街道办事处、园区管委会的日常综合协调工作。负责机关重要文件、综合性报告、重要会议讲话等文稿的起草、审核、编印工作；负责机关机要保密、公文处理、档案管理工作；负责政务信息公开工作；承担人大机关、人民武装机构的日常工作；负责机关物品采购，公共财产的登记、维护、管理及其他后勤保障工作；围绕街道办事处、园区管委会的中心工作收集信息、反映动态、调查研究、督促检查；负责目标管理和绩效考核。

二、部门概况

根据工作需要，龙塘街道办事处(前锋商贸物流园区)下设6个办公室、4个中心。总编制63人，其中：行政编制24人，工勤编制3人,事业编制36人；在编在岗实有人数53人，其中：行政编制21人，事业编制32人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1959.78万元，全部为财政拨款收入，其中政府性基金预算财政拨款840.82万元。 2016年本年支出合计1959.78万元，其中：基本支出638.03万元，占32.56%，项目支出1321.75万元，占67.44%。

四、财政拨款收支决算情况

龙塘街道办事处2016年度财政拨款收支总决算1959.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙塘街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出1118.95万元，占本年支出合计的57.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

龙塘街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出1118.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出462.76万元，占41.35%；文化体育与传媒支出25.98万元，占2.32%；社会保障和就业支出16.92万元，占1.51%；医疗卫生支出50.80万元，占4.54%；住房保障支出12.54万元，占1.12%；城乡社区支出49.39万元，占比4.41%；农林水支出462.43万元，占比41.33%；商业服务业等支出30.14万元，占比2.69%；交通运输支出5万元，占比0.45%；国土海洋气象等支出3万元，占比2.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：2016年决算数为4万元，完成预算数100%；政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为126.37万元，完成预算100%；政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2016年决算数为61.90万元，完成预算100%；政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2016年决算数为22.65万元，完成预算100%；政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 2016年决算数为42.46万元，完成预算100%；财政事务(款)其他财政事务(项): 2016年决算数为5万元，完成预算100%；纪检监察事务(款)行政运行(项): 2016年决算数为3.41万元，完成预算100%；纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项): 2016年决算数为6.98万元，完成预算100%；商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：2016年决算数为47万元，完成预算100%；群团事务(款)其他群团事务(项)：2016年决算数为3万元，完成预算100%；其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：2016年决算数为140万元，完成预算数100%。

2.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为4.35万元，完成预算100%；体育(款)其他体育支出(项):2016年决算数为15万元，完成预算100%；新闻出版广播影视(款)广播(项): 2016年决算数为6.64万元，完成预算100%。

3.人力资源与就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):2016年决算数为13.16万元，完成预算100%；财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2016年决算数为1.35万元，完成预算100%；社会福利(款)老年福利(项): 2016年决算数为2.41万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为5.63万元，完成预算100%；医疗保障(款)事业单位(项):2016年决算数为6.12万元，完成预算100%；计划生育事务(款)其他计划生育事务(项): 2016年决算数为39.05万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2016年决算数为2.99万元，完成预算100%；城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2016年决算数为36.80万元，完成预算100%；城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：2016年决算数为9.60万元，完成预算100%。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：2016年决算数为22.43万元，完成预算100%；农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：2016年决算数为5.31万元，完成预算100%；林业(款)林业事业运行(项)：2016年决算数为9.4万元，完成预算100%；水利(款)水利技术推广(项)：2016年决算数为2.8万元，完成预算100%；扶贫(款)其他扶贫(项):2016年决算数为26万元，完成预算100%；农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)：2016年决算数为290.01万元，完成预算数100%；农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：2016年决算数为50万元，完成预算数100%；其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：2016年决算数为50.49万元，完成预算数100%。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2016年决算数为5万元，完成预算100%。

8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项):2016年决算数为30.14万元，完成预算100%。

9. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):2016年决算数为3万元，完成预算100%。 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为12.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

龙塘街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出638.05万元，其中：人员经费363.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金。公用经费274.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明龙塘街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%。公务接待费 2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，70人，共计支出1万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

前锋区龙塘街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出840.82万元。

附件：1.Z01 收入支出决算总表

2.Z01_1 收入决算表

3.Z01_2 支出决算表

4.Z02 财政拨款收入支出决算表

5. Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9.Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12.Z05 国有资本经营预算支出决算表