按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

(1)听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,积极为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律法规,履行应尽的义务,发扬乐观主义精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献自己的力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)贯彻和实施残疾人事业政策,制定规划和计划,调查和掌握残疾人的状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

(6)协助区、乡镇、街道办事处党委考察残联领导班子和残疾人干部的管理工作,对全区乡镇(街道办事处)以上残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

(7)组织实施残疾人集中和分散按比例就业工作,指导监督残联系统残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

(8)组织实施残疾人各类职业培训,努力拓展残疾人就业机会。

(9)指导和管理各类残疾人专门协会;开展残疾人事业的对外交流与合作。

(10)统筹开展残疾人事业募捐活动。

(11)承担区人民政府残疾人工作委员会日常工作,承办督办、综合、协调、通报、组织调研、提出建议等事务,发挥参谋助手的作用。

(12)承办区委、区政府交办的其他事项。

2.主要工作及2020年需完成的重点工作

(1)继续加大对上争取和衔接,争取上级更多项目、政策、资金,支持前锋区残疾人事业发展。协调财政、税务部门密切配合,依法足额征收残保金。

(2)积极参与脱贫攻坚普查,清零发现的问题,不断巩固成果,防止返贫。精准实施残疾人扶贫对象生活费补贴项目,配合民政部门健全残疾人两项补贴动态调整机制;推进重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖工作,实施好开展残疾人扶贫资金股权量化收益扶贫等项目。

(3)优化深化“量服”。继续落实省残要求,进一步推进残疾人康复、教育、就业、维权、宣文等各项业务工作,做到服务更实、数据更准。推进智慧残联建设,办理新一代智能化残疾人证。

(4)稳步推进残联机构改革。根据系统要求和区委安排,制定残联改革方案,蹄疾步稳、扎实有序推进机构改革。优化干部结构,配齐乡镇(街道)残联专干和村(社区)配齐残疾人专委并落实待遇。强化机关党建工作,加强对专门协会组织领导,发挥残疾人主体作用,提升组织活力。

二、部门预算单位构成

参照公务员法管理的事业单位1个,下属公益一类事业单位1个。

三、收支预算情况说明

2020年区残联收入预算总额为134.9557万元,其中:当年财政拨款收入87.9557万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算134.9557万元,其中:人员支出68.2157万元,日常公用支出19.74万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出47万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

区残联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县(乡、镇)残疾人事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障区残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年区残联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出0万元,主要用于:保障残联机关正常运转等方面支出。

(二)社会保障和就业支出77.6856万元,主要用于:残联机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

(三)医疗卫生支出4.2864万元,主要用于:残联机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出5.9837万元,主要用于:厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长(减少)0%。主要原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费较2019年预算增长(减少)0%。主要原因是无变化。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算增长(减少)0%。主要原因是无变化。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,特种专用技术车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费6万元,用于残联单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明区残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明区残联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2020年,区残联参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.74万元,比2019年预算减少26万元,减少56.84%。(注:减少原因是2019年将项目支出30万元列入了办公费中)

(二)政府采购情况2020年,残联安排政府采购预算66.82万元,主要用于采购家具办公设备、残疾人项目服务。

(三)国有资产占有使用情况截至2019年底,残联共有车辆1辆,其中,特种专用技术车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2020年本部门编制部门整体支出绩效目标资金87.96万元;编制项目绩效目标1个,涉及财政资金47万元,覆盖率达到100%;编制扶贫项目绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出预算表

表6.一般公共预算基本支出预算表

表7.一般公共预算项目支出预算表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.政府性基金支出预算表

表10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表11.国有资本经营预算支出预算表

表12.部门整体支出绩效目标申报表

表13:项目支出绩效目标申报表(多个项目的请自行按13-1、13-2依次编号)

广安市前锋区残疾人联合会2020年部门预算编制说明附表

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