第一部分 基本概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.严格贯彻执行国家有关社会保险法律、法规和政策规定；

2.负责经办全区企业、机关、事业单位社会养老保险、社会医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五项社会保险的登记发证、缴费工资申报结算、社会保险参保人数、缴费基数审核、转移注销、社会保险基金的征收和管理；

3.负责办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作；

4.负责办理社会保险缴费记录、个人帐户管理工作；

5.负责社会保险审计稽核和清欠工作；

6.负责编制社会保险基金收入预、决算，编制各险种征缴计划及管理工作；

7.负责向各经办机构提供社会保险基金征缴收入数据；

8.负责城乡居民养老保险的登记和养老保险费的征收工作；

9.负责社会保险基金征缴政策的宣传、咨询和信访工作；

10.领导交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1.扩面征缴

城乡居民基本养老保险、城镇职工基本养老保险、职工失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险、职业年金等社保征收全面完成了全年目标数。

企业职工养老保险参保人数完成3.06万人；工伤保险参保人数完成0.76万人；失业保险参保人数任务0.68万人，城乡居民养老保险参保人数完成12.96万人。

2.主要工作开展情况

（1）稳妥推进社保征收职能划转

一是加强统筹协调。区人社局多次召开专题会议，统一思想，提高站位，把思想行动统一到上级的决策部署上来，认识到此次划转工作是国家政治、经济领域的大事，坚决把这一改革重任抓牢抓实。二是根据“互相支持配合，统筹协调推进”的工作原则，与区税务部门及时开展座谈，深入研究本区社保费征收相关问题，为社保费征收职责划转夯实基础。三是积极开展培训。对前来学习业务的税务工作人员进行“一对一”讲解，使税务部门经办人员尽早熟悉征收政策、征收流程，确保移交工作稳步推进。四是根据市局统一部署，按数据标准和规范对社会保险基础数据进行修订和补录工作，完成3158条社会保险基础数据补充上传，在各区市县中率先高质量通过检验，利用共享平台向税务部门整体移交存量数据，实现了单位参保数据零失误，确保了划转工作顺利推进。

（2）开展“降费减负”宣传月活动

为确保“降费减负”这一惠民政策能落地落实，根据《广安市前锋区社保降费减负宣传月活动实施方案》（前区人社发〔2019〕33号）文件安排，大力开展社保降费减负宣传活动。

一是在城区、场镇人员密集场所开展“降费减负”主题宣传活动，设立现场咨询台，通过广播宣讲社保政策、发放宣传资料、接受群众咨询、开展社保知识有奖问答等形式宣传降费减负等社保政策，引导群众积极参保。二是通过新闻媒体、门户网站、微信、公众号等渠道，集中报道“降费减负”主题宣传活动，营造良好社会氛围。三是深入企业进行宣传，发放宣传资料，召开社保政策宣传会，解读降费减负政策，分析政策红利，引导企业和职工积极主动参加社会保险。

（3）全面实施全民参保计划

一是强化领导。成立了广安市前锋区全民参保计划工作领导小组，印发了《广安市前锋区全民参保计划工作实施方案》《广安市前锋区全民参保计划工作宣传方案》《关于进一步推进全民参保计划工作的通知》等文件确保工作抓实落地。二是注重宣传。结合“社保进万家”主题宣传活动，让社保政策进街道、进社区，现场播放动漫宣传片、办理社保业务、解读群众最关心、最想知道的社保政策。累计为上千余人提供了政策解答和咨询、社保参保建议、办理社保卡数据采集、激活和转移等，发放宣传资料6000余份。三是精准扩面。通过全民参保计划扩面专项行动会议安排，各乡镇（街道）按照分解的目标任务数，即时将目标任务下达到村（社区），调动多方力量，精准定位未参保人员，采取入户宣传动员、村干部分片包干等措施实施精准扩面。

（4）做好风险防控专项整治工作

今年以来，中心从养老保险一次性缴费并转移、社保信息系统权限清理等重点业务入手，开展风险防控自查工作，取得明显成效。

全面开展业务清理。一是成立风险防控领导小组，对每项经办业务按内容划分风险等级，嵌入内审稽核流程。将社保经办业务操作流程具体分为初审、复核、稽核、审批等环节，多人办理，层层把关。二是设置业务岗位权限分离，对业务办理的每个环节都要有明确的操作流程，按流程单独授权管理。配备专职系统管理员，设置业务经办人员，使每一位工作人员在其权限范围内开展工作。

全面开展自查评估。逐一对照风险防控评估指标自查，对

社保经办机构的组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制以及内部控制管理与监督等五个方面进行自我评估，查找风险点和薄弱环节。对在自查评估和交叉检查中存在的问题，建立整改台账，明确整改期限，确保问题及时整改。

全面开展专项整治。一是加强内控管理机制建设。单位主要负责人亲自抓，股室负责人重点抓，确保专项整治工作落到实处。建立内控考评体系，对涉及股室定期进行考核，动态监管，形成自行纠错的长效机制，从源头上防范和化解经办风险，提升经办管理服务水平。二是建立健全各项制度。建立以“内部牵制”为核心的不相容岗位责任分离制度，使业务操作程序规范化，人员责任明确化。进一步完善社会保险信息管理平台系统，提高社保整体工作的信息化、规范化和高效化水平，实现信息资源共享，确保数据准确。

（5）积极落实社保扶贫工作

政府每年为全区适龄建档立卡未脱贫人员、低保对象、特困人员按照100元/年・人的标准代缴城乡居民基本养老保险。通过积极与区扶贫移民局、民政局等部门衔接，核实人员信息，截至2019年底，符合参保条件且自愿参加城乡居民基本养老保险的困难人员全部由政府代缴。

（6）开展档案归档工作

“记录一生、服务一生、保障一生”既是社保工作的出发点，也是社保工作的落脚点。为了更好地保护好参保人员的权益，把社保业务档案管理纳入日常重点工作，配备了1名专职档案员，负责单位所有社保业务档案的管理，明确了3名兼职档案员，负责各业务的档案收集、整理和归档，形成了档案管理齐抓共管的工作格局。真正做到了社保业务档案科学化、精细化管理。

3.下一步工作打算

（1）重点做好扩面工作。作为工作的重中之重，征集中心将结合市上下达的征收目标任务，加强扩面征缴宣传，努力完成目标任务。

（2）努力推进清欠工作。按照市政府领导的批示精神，征集中心加强与财政局的沟通，及时请示区人社局与区委区政府，增添措施，努力推进被征地农民历史欠费工作。

（3）提高素质。营造良好的学习氛围，督促工作人员积极学习相关社保法律法规，明确人员岗位，让工作人员成为本岗位的行家、专家。针对各部门新进人员较多的特点，通过业务骨干的传、帮、带等作用，让新进人员尽快进入岗位角色。

二、机构设置

前锋区社会保险服务中心（原社会保险费征集中心）是前锋区人力资源和社会保障局下设的八级事业单位，内设3个股室：综合股、机关事业单位保险征收股、城乡居民保险征收股。2019年度总编制10名，其中：事业编制10名。在职人员总数11人，其中：事业人员11人。

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计159.67万元。与2018年相比，收、支总计各减少202.81万元，减少55.95%。主要变动原因是：城乡居民养老保险补助、政府代缴困难群众城乡居民养老保险费未纳入单位财政拨款收入。（如图1）

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计159.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（如图2）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计159.67万元，其中：基本支出151.88万元，占95%；项目支出7.79万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（如图3）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计159.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少202.81万元，减少55.95%。主要变动原因是：城乡居民养老保险补助、政府代缴困难群众城乡居民养老保险费未纳入单位财政拨款收入。（如图4）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出159.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少202.81万元，减少55.95%。主要变动原因是：城乡居民养老保险补助、政府代缴困难群众城乡居民养老保险费未纳入单位财政拨款收入。（如图5）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出159.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.17万元，占86%；医疗卫生与计划生育支出5.93万元，占4%；住房保障支出8.78万元，占5%；农林水支出7.79万元，占5%。（如图6）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为159.67万元，完成预算139.9%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）--人力资源和社会保障事务（款）--社会保险经办机构（项）：2019年决算数为137.17万元，完成预算137.97%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--事业单位医疗（项）：2019年决算数为5.93万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）：2019年决算数为8.78万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）：2019年决算数为7.79万元.决算数大于预算数的主要原因是：驻村工作人员经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出151.88万元，其中：

人员经费130.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算38.46%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，上级检查次数较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下图8：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算38.46%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降11.76%。主要原因是：厉行节约，上级业务检查次数较少。

主要用于横向交流以及上级业务部门检查工作用餐费等。国内公务接待4批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：具体包括：

1.接待上级检查工作，金额360元；

2.市局检查金保工程运行情况，金额350元；

3.邻水县社保局到我单位交流学习，金额380元；

4.市局调研检查社保重点工作，金额410元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年我单位国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求以及本级财政部门安排要求，本部门未进行项目预算绩效编制。

2、本部门按要求对2019年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，根据支出绩效评价指标，结合单位全年工作完成情况，基本做到了财政资金“无浪费、无挤占、无违规”，总体情况较好。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《前锋区社会保险费征集中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，前锋区社会保险服务中心（原社会保险费征集中心）机关运行经费支出151.88万元，比2018年减少66.85万元，减少31%。主要原因是：减少开支、厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2019年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，固定资产合计8.8万元，无公车。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）--人力资源和社会保障事务（款）--社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未财政加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

前锋区社会保险费征集中心

2019年度部门整体支出绩效自评的报告

根据区财政局关于印发《关于开展2020年区级财政绩效评价工作的通知》（前区财绩〔2020〕10号）的通知规定，结合本单位2019年度开展的各项工作、财政资金实际支出，现将我单位2019年部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本信息：

单位名称：广安市前锋区社会保险费征集中心，通讯地址：前锋区大佛寺街道办事处鑫鸿路8号，2019年度人员编制数10人，实有人数11人。

职能职责：

1.严格贯彻执行国家有关社会保险法律、法规和政策规定；

2.负责经办全区企业、机关、事业单位社会养老保险、社会医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五项社会保险的登记发证、缴费工资申报结算、社会保险参保人数、缴费基数审核、转移注销、社会保险基金的征收和管理；

3.负责办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作；

4.负责办理社会保险缴费记录、个人帐户管理工作；

5.负责社会保险审计稽核和清欠工作；

6.负责编制社会保险基金收入预、决算，编制各险种征缴计划及管理工作；

7.负责向各经办机构提供社会保险基金征缴收入数据；

8.负责城乡居民养老保险的登记和养老保险费的征收工作；

9.负责社会保险基金征缴政策的宣传、咨询和信访工作；

10.完成区委区政府交办的其他工作。

二、2019年财政资金收支基本情况

2019年本年收入合计159.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.67万元。

2019年本年支出合计159.76万元，其中：基本支出151.88万元、项目支出7.79万元，

三、财政支出管理情况

（一）预算编制：年初严格按照区财政局编制口径，编制了本部门年初预算。

（二）执行管理：根据年初财政预算安排，我单位严格按照“无预算、不安排、不支出”，严格绩效管理。2019年度“三公”经费支出比2018年度下降了11.76%，主要是由于厉行节俭、减少公务接待。

（三）综合管理：

1.严格内控管理。一是完善人员岗位职责，重点岗位交叉复核；二是进一步完善机制、工作流程，规范、科学、高效完成工作任务。

2.及时信息公开，公开了2019年度预决算报告，依法接受社会、财政监督。

（四）2019年度具体完成了以下工作目标：

1.2019年全面完成社保征收任务。

2.参保人数共计完成15.11万人。

3.所有建筑行业全面参保，参保率100%。

4.扎实高效完成全民参保登记工作。

5.积极落实社保扶贫政策，全区符合城乡居民基本养老保险的建档立卡贫困人员，建立了参保关系。

6.加大稽核，有效维护了职工权益。2019年送达了60份稽核通知书，实地稽核企业20家，督促整改3家。

四、2019年部门整体支出绩效评价

根据支出绩效评价指标，结合单位全年工作完成情况，基本做到了财政资金“无浪费、无挤占、无违规”，总体情况较好。但也存在一些问题，例如时间进度不够及时等，在今后工作中，严格执行《预算法》，做到每一笔财政资金严格预算、绩效管理，杜绝造成财政资金浪费，真正把财政资金用到刀刃上，接受社会的监督。

征集中心2019年部门整体支出绩效评价自评得分表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附表：四川省广安市前锋区社会保险费征集中心（本级）

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