第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广安市前锋区土地整理储备中心是2013年11月17日经广安市前锋区机构编制委员会批准成立的广安市前锋区人民政府办公室管理的财政补助事业单位，由区政府办公室委托原广安市国土资源局前锋区分局代管，2019年机构改革后由广安市前锋区自然资源和规划局管理。

（二）2020年重点工作完成情况

一是管理拨付土地储备债券7000万，二是协助区自然资源和规划局出让国有土地575亩，三是协助区自然资源和规划局开展地灾治理项目6个，四是协助区自然资源和规划局完成土地整理和土地增减挂钩项目3个验收，新增耕地600亩。

二、机构设置

广安市前锋区土地整理储备中心为区自规局下属事业单位，设置主任1名，在编事业人员9名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12808.13万元。与2019年相比，收、支总计增加2101.28万元，增长16.4%。主要变动原因是2020年项目经费预算较2019年增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1739.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1739.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计11068.47万元，其中：基本支出142.83万元，占1.3%；项目支出10925.67万元，占98.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计12808.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加2101.28万元，增长16.4%。主要变动原因是2019年项目经费预算较2019年有大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1681.79万元，占本年支出合计的15.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1561.02万元，增长92.81%。主要变动原因是2020年项目经费支出较2019年有大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1681.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出8.37万元，占0.04%。

卫生健康（类）支出4.5万元，占0.02%。

自然资源海洋气象等（类）支出123.69万元，占7.3%。

住房保障（类）支出6.27万元，占0.37%。

教育（类）支出1538.96万元，占91.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1681.79万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.37万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出决算123.69万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算6.27万元，完成预算100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1538.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出92.82万元，其中：人员经费92.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对家庭和个人补助等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元。其中公务出国（境）财政拨款支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，2020年我中心无公务用车；公务接待支出0.23万元，占100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年我中心无公务用车。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.23万元（2019年未产生公务接待费，因我中心为区自规局下属事业单位，同时根据工作需要，合署办公）。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：上级部门到我区检查工作接待费用0.23万元、其他区市县兄弟单位我区联系、学习等接待支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

没有编制项目支出预算绩效，完成整体支出绩效申报。

（二）项目绩效目标完成情况。

完成机关正常运转的保障和职工五险一金的缴纳。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因机构设置情况，我中心属自规局下属事业单位，纳入区自规局统一管理，合宿办公，我中心无单独办公场所，因此机关运行经费均由区自规局承担，2019-2020年均无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，广安市前锋区土地整理储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广安市前锋区土地整理储备中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

广安市前锋区土地整理储备中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）主要职能。

广安市前锋区土地整理储备中心是2013年11月17日经广安市前锋区机构编制委员会批准成立的广安市前锋区人民政府办公室管理的财政补助事业单位，由区政府办公室委托原广安市国土资源局前锋区分局代管，2019年机构改革后由广安市前锋区自然资源和规划局管理，三定方案暂未出。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是管理拨付土地储备债券7000万，二是协助区自然资源和规划局出让国有土地575亩，三是协助区自然资源和规划局开展地灾治理项目6个，四是协助区自然资源和规划局完成土地整理和土地增减挂钩项目3个验收，新增耕地600亩。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年上年结转结余9484.26万元，2020年我局财政拨款收入1739.66万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年我局财政拨付支出11068.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2020年制定了《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，根据实际情况合理制定绩效目标、完成时限、能够准备的编制预算、按时间进度控制支出、科学的预算动态调整、对每月预算执行情况进行公开公示。

（二）专项预算管理。

无。

（三）结果应用情况。

我局在2020年整体支出绩效评价和项目支出绩效评价时时，本着客观、公共、尊重事实的原则进行自评。通过绩效自评，发现问题、找准问题、整改问题。并对自评结果在门户网站进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，我局2020年部门整体支出绩效达到相关要求。2020年财政拨款基本支出收入11068.47万元，已支付11068.47万元，资金执行率达到100%。完成了上级部门及前锋区政府交办的各项工作。项目整体支出绩效也达到相关要求，达到了年初设置的绩效目标。

（二）存在问题。年末集中支付情况时有发生。

（三）改进建议。一是科学编制年初预算；二是科学执行支付进度；三是进一步规范资金管理，确保资金安全。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）