按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家和省、市住房城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟定全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业和市政公用事业的政策以及相关的发展措施、中长期规划并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全区住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订公共租赁住房政策，会同有关部门做好国家、省、市有关公共租赁住房资金安排并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场

和物业管理的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，指导开展老旧小区改造、城镇危险房屋管理、既有房屋使用安全工作，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行。

（四）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全区建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行。组织实施各类房屋建筑工程和市政工程项目招标投标活动的监督，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程较大及以上质量、安全事故的调查处理。负责全区装配式建筑和散装水泥的应用发展。指导农村住房建设质量安全监管工作。

（五）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展规划及技术标准。指导建设工程抗震设防工作，组织实施城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作，指导建设工程消防设计审查验收工作。指导城市勘察、市政工程测量工作。

（六）承担指导城镇建设的责任。拟订城镇建设的政策规定并指导实施。负责指导和实施城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放等市政基础设施和城市供水、节水、燃气、生活污水处理设施、生活垃圾处理设施等市政公用设施的建设和维护。指导城镇防汛排涝工作，指导城镇建设档案管理工作。

（七）承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理和危房改造，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建和管理工作。

（八）指导历史文化名城（镇、村）保护审核报批、保护和监督管理工作。负责城乡园林绿化工作。指导公园城市建设。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施，推进城镇减排。组织实施重大建筑节能项目，推进墙体材料革新、建筑节能减排。

（十）负责统筹协调和监督管理城乡垃圾处理、污水处理工作。

（十一）贯彻执行国家和省、市有关人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章。拟订全区人民防空、民防重点城市的防护类别、防护标准，参与人民防空、民防建设与城市建设相结合规划的制定和审核，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空、民防要求及人民防空、民防建设规划情况，负责指导和监督检查人防城市和重要经济目标的人民防空、民防建设。负责人民防空、民防组织指挥工作，指导城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实，指导群众防空组织建设和训练工作。负责人民防空、民防信息化建设，拟订人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施。负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设，承担区政府赋予的应急救援任务，参与制定应急救援工作规划和年度工作计划，拟订并组织实施人民防空、民防应急救援方案，参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案，负责人防工程避难场所的规划、建设与管理，组织开展人民防空、民防志愿者队伍的业务培训和动员人员应急疏散。负责人民防空、民防工程建设、维护的监督管理及其开发利用，监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况，组织修建人民防空、民防指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。组织开展人民防空、民防宣传教育。负责人民防空、民防经费、物资和资产的管理。组织人民防空、民防科学技术研究，推广应用科研成果。战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

（十二）制定建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审，参与执业资格管理。指导监督行业协会、学会工作。指导行业系统信访工作，督查督办信访案件。

（十三）指导全区行业系统行政审批工作，指导全区工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。将公安消防部门承担的建设工程消防设计审查验收职责，区综合行政执法局承担的园林绿化职责、物业管理职责以及城市路灯建设维护、春节亮化和节日氛围营造等管理职责划入区住建局。

2019年工作总结

今年以来，在区委区政府的坚强领导下，前锋区住建局认真贯彻落实区委二届六次全会精神，围绕“主城区综合配套服务区”“产城一体发展高地、山水田园旅游新区”两个战略定位和构建“一主城两片区五节点”区域空间新格局，突出城市提质、产城融合、主辅一体化、全域城镇化，高标准建设宜居宜业宜游公园城市。预计全年（截至12月底，下同）完成固定资产投资目标29.7亿元，向上争取完成9484万元，完成建筑业产值8亿元，完成房地产开发投资约18亿元，新开工商品房33万平方米、销售31万平方米，拓展城镇面积1平方公里，提升城镇化率2.5个百分点，提升户籍城镇化率0.83个百分点，实施棚户区改造742户。

2020年工作打算

围绕“主城区综合配套服务区”“产城一体发展高地、山水田园旅游新区”两个战略定位和构建“一主城两片区五节点”区域空间新格局，突出城市提质、产城融合、主辅一体化、全域城镇化，高标准建设宜居宜业宜游公园城市。完成固定资产投资目标25亿元，向上争取支持完成2000万元，建筑业产值完成8亿元，拓展城镇面积1平方公里，提升城镇化率2个百分点，提升户籍城镇化率0.1个百分点。

一是快速推进打纸岩凉水井项目建设。加快打纸岩骑游道施工，以骑游道为基础，在两侧打造景观，配套公共基础服务设施，种植红枫，打造最美的城市脊梁。凉水井湖先期建设游步道和打造东岸岸线基础设施和景观，栽植樱花，打造最美的樱花湖。二是启动平桥片区环境打造。加快建设平桥巷、前红桥至南11道内侧人行道、恒立片区排水工程（该处设计用箱涵形式排水，上部为铺装和绿化处理，建成后，成为恒顺新城和紫晶城之间的小广场），拆除南11道左侧房屋、三墩坎左侧房屋、水泥厂和4s店区域，节点打造绿化景观工程，新规划建设百竹塝公园。三是ppp项目推进。加快推进杉树岭路（中央美地至猫儿湾路）、陡梯街（大佛桥至杉树岭街）、碑梁街（康宁路至永前大道）、综合体F区、综合体D区地下停车场等项目建设。四是加快EPC项目的推进。督促盛通公司加快进场陡梯街跨铁路桥施工，同时做好水井湾路东、水井湾路西、68米大道延伸段工程的施工设计等前期工作。五是推进城市提质工程。统筹研究2020年城市提质项目，引领示范推动前锋城区“四化”建设。启动芦溪河上游建筑风貌整治，力争2020年3月底完成设计，6月底启动实施，10月底全面完工。按照前锋城区建筑风格，聘请高水平专家设计团队，对新区城市楼宇亮化做统一规划设计，提升城市品质。实施前锋国际、北城中央大街、幸福花园、前锋火车站、政务中心等城市重要建筑物和节点亮化打造，力争2020年3月底完成设计及方案评审，8月底启动建设，12底全面完工。

以“不忘初心、牢记使命”主题教育开展整顿和规范房地产市场秩序为起点，继续加强和整合规范房地产市场秩序的力量，加大监管力度，确保整顿和规范房地产市场秩序活动取得的实效不反弹。加快推进碧桂园•铂悦府、学府3期、润泰1号公馆、天悦广场2期、时代天街等项目的建设，启动鑫鸿天玺三期和四期、前锋欢乐城等项目的开工建设，完成房地产开发投资12亿元，新开工面积30万平方米，竣工商品房面积20万平方米。对接市住建局、各大商业银行，建立前锋区的预售资金监管平台，确保预售资金监管更加科学化、合理化。对接市住建局、市网签中心，开通前锋区的网签数据端口，确保前锋区销售网签数据更加真实，做到资源共享。进一步加快产权遗留问题处遗工作，全面减少问题存量，有效化解民生矛盾。

启动实施六角丘、陡梯子安置点房产证办理。加快推进彭家院子、猫儿湾、蒋家院子3个安置房建设进度，确保彭家院子安置点2020年3月竣工入住，蒋家院子安置点2020年1月底竣工入住，猫儿湾安置点2020年6月底竣工入住。做好平桥路片区、火车站片区及其他项目征收工作。

二、部门预算单位构成

住建局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

总编制55名，其中：行政编制10名、事业编制43名、工勤编制2名。在职人员总数48人，其中：行政人员9人、事业人员37人、工勤人员2人，退休人员0人，内设机构6个。

三、收支预算情况说明

2020年住建局收入预算总额为614.3572万元，其中：当年财政拨款收入614.3572万元，上年结转收入0万元，与2018年相比增加了30万元，主要原因是人数增加导致。相应安排支出预算614.3572万元，其中：人员支出409.7592万元，与2018年相比增加了45万元；日常公用支出17.7万元，对个人和家庭的补助支出0.918万元，与2018年相比减少了33万；专项支出130万元，与上年持平。主要原因是人数增加导致支出增加。

四、财政拨款支出预算情况说明

住建局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区城乡建设发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年住建局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出47.7269万元，主要用于：住建局机关、下属事业单位等机构各类人员养老保险等支出。

（二）卫士健康支出25.643万元，主要用于：住建局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出35.7952万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四）城乡社区支出505.1921万元，主要用于：住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数3.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.58万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费团组数为0，人数为0，费用为0。

（二）2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费较2019年预算减少3%。主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置数0，保有量0，公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。（2020年预算0万元，2019年预算0万元）

六、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有预算政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

住建局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，住建局机关运行经费财政拨款预算为73.68万元，比2019年预算增加17.7万元，增长31.62%。

（二）政府采购情况

2020年，住建局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，固定资产和无形资产合计90.0912万元。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门编制部门整体支出绩效目标资金614.3572万元。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附表：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标申报表

表6-1.部门项目绩效目标表

附件：2020年预算表格.xlsx

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