一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

准确反映国民经济运行态势，对国民经济实施严格有效地统计监督；统一组织领导和综合协调全区统计工作；加强国民经济核算，改革统计调查方法制度；加强统计调查分析，强化国民经济评价考核，积极为区委、区政府领导科学决策提供依据；贯彻执行统计法律、法规，严格执法，切实保障统计数据真实可靠。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是依照国家法律、法规，组织领导和协调全区统计工作，检查监督全区统计法规的实施。二是完成工业、固定资产投资、农业等常规调查和报表工作，完成开展城乡住户调查、贫困监测、生猪监测等专项统计调查和监测工作；三是搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府和其它有关部门提供咨询建议。四是宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，查处统计违法案件；五是检查、审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。六是顺利完成第三次农业普查阶段性工作。

二、部门概况

广安市前锋区统计局为区政府组成部门，下设参照公务员法管理的事业单位1个，即广安市前锋区经济社会调查中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计319.42万元，其中一般公共预算财政拨款收入319.42万元，占100%。

2017年本年支出合计318.40万元，其中：基本支出205.79万元，占64.6%；项目支出112.61万元，占35.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计分别为319.42万元、318.40万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加83.26万元、73.04万元，分别增长26.1%、23.0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出318.40万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.04万元，增长23.0%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出318.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出277.33万元，占87.1%；社会保障和就业支出18.61万元，占5.8%；医疗卫生支出7.55万元，占2.4%；农林水支出3.74万元，占1.2%；住房保障支出11.17万元，占3.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

:

支出决算为

277.33

万元，完成预算

99.6%

。

2

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）

:

支出决算为

18.61

万元，完成预算

100%

。

3.

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）

行政单位医疗★（项）

:

支出决算为

7.55

万元，完成预算

100%

。

4.

农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）

:

支出决算为

3.74

万元，完成预算

100%

。

5.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）

:

支出决算为

11.17

万元，完成预算

100%

。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出205.78万元，其中：

人员经费172.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.74万元，完成预算84.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费和接待费少于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.2万元，占77.2%；公务接待费支出决算1.54万元，占22.8%。具体情况如下：

1.

因公出国（境）经费支出

0万元。

2.

公务用车购置及运行维护费支出

5.2万元，其中无公务用车购置费，运行维护费5.2万元。无公务用车购置情况，公务用车保有量大众速腾1辆。

3.

公务接待费支出

1.54万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待26批次，165人次(不包括陪同人员)，共计支出1.54万元，具体内容包括：省、市上级部门赴前锋开展检查、调研、培训等工作发生的接待费用。

公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元，下降5.8%。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出33.19万元，比2016年增加15.94万元，增长89.4%。

(二)政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，固定资产合计73.6万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.

绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到100%。

2.

部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。存在的问题：制度机制创新意识不足，下一步改进措施：大力鼓励职工创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对重点项目开展了整体支出绩效评价，得分为99分，服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：不断提高服务质量，提升群众满意度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	9
总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项)：指……。

10.外交(类)…(款)…(项)：指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项)：指……。

12.教育(类)…(款)…(项)：指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项)：指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项)：指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项)：指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项)：指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项)：指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项)：指……。

19.农林水(类)…(款)…(项)：指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项)：指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项)：指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项)：指……。

23.金融(类)…(款)…(项)：指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项)：指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项)：指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项)：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。