按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区纪委监察委作为专责机关，履行党内监督和国家监察两项职能。区纪委在市纪委和区委领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展监督执纪问责工作。区监察委在市监察委和区人大领导下，按照国家监察体制改革相关的规定开展监督调查处置工作。

2019年主要工作及重点工作：主动践行“两个维护”；全面落实“两个责任”；围绕中心强化监督；常态长效正风肃纪；有力有效惩治腐败；查改结合深化巡察；标本兼治强化预防；严明纪律锻造铁军。

二、部门预算单位构成

区纪委为一级预算单位(行政单位)，区纪委机关与区监察委合署办公。下属10个派驻纪检监察组、2个事业单位，均不是独立预算单位，全部纳入区纪委预算。

我委及下属单位共有财政供养编制61个，其中：行政编制40个、参公编制8个、工勤编制3个、事业编制10个。各单位编制情况：区纪委机关共有行编24个、工勤编制3个，除公安、政法纪检监察组以外的其他8个纪检监察组共有行政编制16个、参公编制8个，区网络政务与电教中心中心事业编制6个，区党风廉政教育培训中心事业编制4个。

三、收支预算情况说明

2019年区纪委收入预算总额为622.247万元，其中：当年财政拨款收入622.247万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算622.247万元，其中：人员支出260.2682万元，日常公用支出126.828万元，对个人和家庭的补助支出0.1508万元，专项支出235万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

区纪委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障区纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障纪委机关、下属事业单位等机构为完成特定的纪检监察工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年区纪委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出547.007万元，主要用于：机关及下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定纪检监察工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中年度项目支出主要包括：建设标准化谈话室，保障保障纪律审查工作生命、财产安全；开展信息化建设与运行维护，保证前锋廉政网、纪检专网信息系统的正常运行；开展纪检干部培训工作，提升全区纪检监察干部政治思想素质和业务能力；开展纪律审查工作，特别是大要案查办，提供经费保障，确保案件快查快结快移；向社会聘请特邀监察员，开展监督检查以及社情民意收集等工作。

(二)社会保障和就业支出36.8915万元，主要用于：区纪委机关、下属事业单位等机构人员基本养老保险缴费等支出。

(三)医疗卫生支出16.2136万元，主要用于：区纪委机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出22.1349万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

(一)因公出国(境)经费未安排，较2018年预算增长0%，主要原因是厉行节约、严控开支。

(二)公务接待费预算金额为1万元，较2018年预算增长0%，主要原因是厉行节约、严控开支。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算增长100%。主要原因是新增执法执勤车2辆，运行维护费用相应增加。

单位现有执法执勤公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费24万元，用于执法执勤车辆的日常运行与维护开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

区纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

区纪委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，区纪委机关及下属单位运行经费财政拨款预算为126.828万元，比2018年预算增加45.96万元，增长57%。

(二)政府采购情况

2019年，区纪委安排政府采购预算76.35万元，主要用于采购谈话室办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，区纪委共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2019年本部门编制部门整体支出绩效目标资金422.25万元；编制项目绩效目标1个，涉及财政资金35万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出预算表

表6.一般公共预算基本支出预算表

表7.一般公共预算项目支出预算表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.政府性基金支出预算表

表10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表11.国有资本经营预算支出预算表

表12.部门整体支出绩效目标申报表

表13：项目支出绩效目标申报表