政协广安市前锋区委员会办公室

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政协广安市前锋区委员会是政协广安市前锋区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1．负责政协广安市前锋区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2．组织实施政协广安市前锋区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

3．负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会工作的联络、服务和具体组织工作。

4．负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各党派各界别的意见和建议。

5．密切联系全区各片区委员小组和区委、区人大、区政府有关部门，互相配合，协同工作。

6．负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

7．负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

8．负责区政协委员及政协干部培训工作。

9．承担区政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

根据政协广安市前锋区委员会2016年工作要点安排，承办区政协一届四次会议、第十四次至第十七次常委会议、宣传信息工作会、区政协党风廉政建设工作会议等重要会议；完成区政协换届工作事宜；认真贯彻落实省、市、区脱贫攻坚会议精神，为实施精准扶贫、精准脱贫献计出力，深入推进“我为扶贫攻坚做件事”等重要活动；围绕区委中心工作，按照区委、区政府、区政协2016年度协商工作计划议题开展各类专题协商、重点调研和委员视察。

二、部门概况

区政协机关下属预算单位3个，其中:行政单位1个、事业单2个，行政单位分别是：政协广安市前锋区委员会办公室，事业单位分别是：政协服务联络中心、政协宣传信息中心。

总编制34名，其中：行政编制18名、事业编制10名、工勤编制6名。在职人员总数24人，其中：行政人员17人、事业人员5人、工勤人员2人。

三、收支决算总体情况

2016年区政协机关本年收入合计382.4万元，其中：财政拨款收入382.4万元，占100%。

2016年区政协机关本年支出合计382.4万元，其中：基本支出281.52万元，占74%；项目支出100.88万元，占26%。

四、财政拨款收支决算情况

区政协机关2016年度财政拨款收支总决算382.4万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加74.71万元，增长24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区政协机关2016年度一般公共预算财政拨款支出382.4万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加74.71万元，增长24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区政协机关2016年一般公共预算财政拨款支出382.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出351.53万元，占92%；农林水支出3.15万元，占1%；医疗卫生支出10.67万元，占3%；住房保障支出15.81万元，占4%；其他支出1.24万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为351.53万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为10.67万元，完成预算100%。
    3.农林水支出：2016年决算数为3.15万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：2016年决算数为15.81万元，完成预算100%。

5.其他支出：2016年决算数为1.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区政协机关2016年一般公共预算财政拨款基本支出281.53万元，其中：

人员经费182.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费98.85万元，主要包括：办公费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区政协机关2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.11万元，完成预算88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.28万元，完成预算98%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算1.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少了。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.38万元，下降1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.36万元，增长10%；公务接待费支出决算减少3.74万元，下降82%。增减变动的主要原因接待减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.28万元，占98%；公务接待费支出决算0.83万元，占17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费35.28万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出35.28万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

 

 附表：1.前锋区政协机关2016年收支决算总表

2.前锋区政协机关2016年收入决算表

        3.前锋区政协机关2016年支出决算表

4.前锋区政协机关2016年财政拨款收入支出决算表

5.前锋区政协机关2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.前锋区政协机关2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.前锋区政协机关2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.前锋区政协机关2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9.前锋区政协机关2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.前锋区政协机关2016年政府性基金财政拨款收入支出决算表

11.前锋区政协机关2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

12.前锋区政协机关2016年国有资本经营预算支出决算表

  

政协广安市前锋区委员会办公室

                     2016年9月20日

附件下载： 1.前锋区政协机关2016年部门决算公开表