国徽 广安市前锋区住房和城乡规划局
前锋区园林管理所 2016年部门决算编制说明
广安市前锋区人民政府2017-09-21来源:
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一、基本职能及主要工作

广安市前锋区园林管理所是2013年11月17日经广安市前锋区机构编制委员会批准成立的由广安市前锋区住建局管理的财政补助事业单位,主要职能:规范管理全区园林绿化工作,制定城区绿化规划方案,组织实施报批后的绿化方案,负责城区绿化日常养护工作,办理占用绿地苗木移植手续。

二、部门概况

广安市前锋区园林管理所为一级预算单位,无下属预算单位,设办公室、绿化队2个室。总编制13名,其中行政编制0名,事业编制13名。在职人员总数12人,其中行政人员0人,事业人员管理人员3人,专技人员3人,事业工勤人员6人。离休人员0人,退休人员1人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计211.50万元,其中:财政拨款收入211.50万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年本年支出合计211.50万元,其中:基本支出198.47万元,占93.8%;项目支出13.03万元,占6.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

区园林所于2016年1月起正式独立核算,2016年度财政拨款收支总决算211.50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出211.50万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出211.50万元,主要用于以下方面:城乡社区支出199.11万元,占94%;医疗卫生支出4.75万元,占2%;住房保障支出6.56万元,占3%;农林水支出0.83万元,占0.7%;其他支出0.25万元,占0.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区园林所2016年一般公共预算财政拨款基本支出198.47万元,其中:

人员经费110.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费87.58万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区园林所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元,仅公务接待费支出决算为0.40万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.40万元,占100%。2016年公务接待费0.40万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费

2016年公务接待费0.40万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出0元,与2015年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金211.50万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。