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广安市前锋区商务局关于2019年部门预算编制的说明
广安市前锋区人民政府2019-08-19来源:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
  (一)单位基本职能

区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

       1.贯彻落实国家、省级和市级有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策;拟订全区国内外贸易、对外经济合作的相关政策措施和规范性文件;拟订全区商务发展规划和年度计划并组织实施;参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案。

       2.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

       3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;编制大宗产品批发市场规划;指导城市商业网点规划和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

       4.负责推动商务领域信用建设;指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与整顿和规范市场经济秩序工作。

       5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

       6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施;指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

       7.承担技术引进、设备进口、国家限制出口技术的依法监督职责。推进进出口贸易标准化工作;牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制;指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

       8.指导外商投资企业进出口工作;指导自由贸易区相关政策的推进和落实。

       9.负责全区对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策;依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等;承担境外投资管理的责任;牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作;组织管理本区承担的国家对外援助任务;管理多边、双边对本区的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府对本区的赠款)。

       10.牵头编制和实施商贸服务业重大项目,推进服务业重大项目建设;承担广安市前锋区服务业发展领导小组办公室日常工作。牵头负责全区会展业促进与管理工作,承担区委、区政府交办的会展活动。

        11.贯彻执行国家、省级和市级有关电子商务、现代物流业发展、口岸管理的方针政策和法律法规和措施;组织拟订全区电子商务、物流业发展战略、规划和政策措施并组织实施;协调、指导全区电子商务、物流业发展、口岸管理工作,加快第三方物流发展,推动电子商务发展;推进电商物流重大项目建设;拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的政策措施并组织实施,推动电子商务服务体系建设,完善电子商务统计和评价体系;负责电子商务发展的指导、协调和服务。

        12.拟订全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设规划并组织实施。

        13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

        14.承担上级商务主管部门新增的对应职责。

15.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)主要工作及2019年重点工作

1.2018年主要工作

2018年以来,区商务局局紧扣商贸活区发展理念,遵照区委、区政府建设美丽繁荣和谐前锋的安排部署,积极应对困难和挑战,各项目标任务完成情况良好。    

一是商圈打造初具规模。核心商圈颐园天城-特可信农贸市场-天悦广场招商入驻率达95%以上,成功创建为放心舒心消费示范街区。前锋国际商业中心、北城中央大街两大商业综合体已全面完工,新增商业面积10万平方米以上,幼儿园、中美新影等项目入驻北城中央大街并投入运营,帝豪大酒店已完成装饰装修,定于2019年元旦试营业;全区首家以家居建材为主题的大型商业旗舰-华美立家前锋家居生活广场强势入驻前锋国际商业中心。

二是城乡消费日益繁荣。组织区内多家企业参加市、区两级的美食文化节、旅游节等多种活动,扩大了前锋名特小吃知名度,拓宽了前锋产品的销售渠道。全年参加惠民购物全川行动、川货全国行和万企出国门三大活动50场次,实现现场交易890万元,意向签约资金达7.7亿元。全年成功培育入库限上商贸企业6家,规上服务业企业3家。

三是外经外贸成效显著。历经两年的不懈努力,省商务厅于今年3月正式批复前锋区为省级轻纺专业出口示范基地,为我区招商引资又添一枚金字招牌,全年招引相关企业10余家,新培育生产型外贸出口企业2户。

四是电商基础全面夯实。依托省级电子商务脱贫奔康示范项目,建成5000平方米的电子商务公共服务中心,并招引和孵化广安博辰等12家企业;建成乡村电商物流综合服务站点91个,初步构建区乡村三级电商物流体系,畅通了农产品上行渠道。利用多元化媒体,大力宣传推广我区特色产品,通过举办前锋区农特产品网货节,实现线上和线下销售近100万元,禾诚林业、老磨坊粮油2家农业龙头企业撮合交易超千万元,广安松针喜获第七届四川国际茶博会金奖。

    2.2019年重点工作

区商务局全面贯彻落实市委和区委关于经济工作的要求,以激发市场活力为主线,以商贸活区为总揽,以核心商圈和轻纺基地为载体,以内贸提质、外贸增量、电商孵化为措施,推动全区商贸服务业高质量发展。

一是促进市场消费增长。营造良好的营商氛围,积极对接国内外知名企业,瞄准独具特色的餐饮、娱乐等项目,依托“1+2+N”模式实现核心商圈招商入驻率达100%,商业综合体招商入驻率80%以上。组织辖区企业参加惠民购物全川行动、川货全国行”20场次以上,多层次拓展省内外市场。全年新培育限上商贸企业3户、规上服务企业2户。

二是做优做强外贸经济。依托省级轻纺专业出口示范基地金字招牌,加快轻纺产业集聚,主动对上衔接,争取政策及资金扶持。新培育菲尔服饰等3家外贸出口企业。积极推动重点产业、重点企业走出去,全年组织企业参加西博会、广交会等万企出国门活动15场次以上,全方位拓展国际市场。

三是电商产业蓬勃发展。招引阿里、京东帮等国内知名电商企业入驻前锋。携手阿里,引进菜鸟物流,健全农村电商物流三级服务体系,牵手京东,将销售网络延伸到村镇,畅通工业品下乡,农产品进城的双向流通渠道。借力阿里兴农扶贫平台,销售粮油、柚子等优质农产品,依托广安前锋优质农产品运营中心线上线下展示店,宣传推广和诚花椒,老磨坊粮油等区域特色产品,拓宽销售渠道,增加销售收入。加大传统企业转型孵化力度,指导和帮助企业开展电子商务营销,提高企业电商应用率。积极打造川东北电商实训基地,全年开展培训1000人次以上。

  二、部门预算单位构成
区商务局下属二级预算单位3个,其中行政单位1(区商务局),参照公务员法管理的事业单位1个(区贸促会),其他事业单位1个(电商服务心)。

  三、收支预算情况说明

  2019年商务局部门收入预算总额为136.02万元,其中:当年财政拨款收入136.02万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算136.02万元,其中:人员支出118.94万元,日常公用支出17.08万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出0万元。

  四、财政拨款支出预算情况说明

  商务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区商贸服务事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2019年商务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)商业服务业等支出101.09万元,主要用于:商务局机关、下属事业单位等机构工资、津贴补贴、公务运行等支出。

(二)社会保障和就业支出16.72万元,主要用于:商务局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

  (三)医疗卫生支出8.18万元,主要用于:商务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出10.03万元,主要用于:商务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

         五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019三公经费财政拨款预算数3.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0%。主要原因是我局没有因公出国(境)预算。

  (二)公务接待费较2018年预算(减少)7.9%。主要原因是我局严格控制了公务接待支出。

    2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车运行维护费较2018年预算增长0%。主要原因是车发改后,我局无公务用车。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

 2019年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明
  商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、国有资本经营预算支出情况说明
  商务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  八、其他重要事项的情况说明
  一)机关运行经费
  2019年,商务局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为101.09万元,比2018年预算减少70.56万元,减少69.8%,减少原因为单位机构改革,部门职工划分至其他单位。
  (二)政府采购情况
  2019年,商务局安排政府采购预算4万元,主要用于采购办公设备。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,商务局共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)(各单位根据自身情况填写)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2019年本部门编制部门整体支出绩效目标资金136.02万元;编制项目绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到100%;编制扶贫项目绩效目标1个,涉及财政资金3万元,覆盖率达到100%

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费:纳入部门预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表
              2.部门收入总表
              3.部门支出总表
              4.财政拨款收支预算总表
              5.一般公共预算支出预算表
              6.一般公共预算基本支出预算表
              7.一般公共预算项目支出预算表
              8.一般公共预算三公经费支出预算表
              9.政府性基金支出预算表
              10.政府性基金预算三公经费支出预算表
              11.国有资本经营预算支出预算表

            12.部门整体支出绩效目标申报表

13.扶贫项目支出绩效目标申报表